Постановление Главы Кемеровского района от 15.04.2008 № 463-п
Об утверждении положения о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛАВА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 15.04.08 N 463-пг. КемеровоОб утверждении положения о разработке,утверждении и контроле за реализациейведомственных целевых программ В целях реализации положений Федерального закона от 26.04.2007 N63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации вчасти регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие сбюджетным законодательством Российской Федерации отдельныхзаконодательных актов Российской Федерации", Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективностидеятельности органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации", постановления Коллегии Администрации Кемеровской областиот 13.09.2007 N 248 "Об утверждении Положения о разработке,утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ",расширения практики применения программно-целевого бюджетногопланирования в Кемеровском районе Глава Кемеровского муниципальногорайона постановляет: 1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, утверждении иконтроле за реализацией ведомственных целевых программ, реализуемых засчет средств муниципального бюджета. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы района Е.А. Ромайкину. 3. Постановление вступает в силу со 01.05.2008. Глава Кемеровского муниципального района М.И. Калимуллин Утверждено постановлением Главы Кемеровского муниципального района от 15 апреля 2008 г. N 463-п ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И КОНТРОЛЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 1. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет порядок разработки,утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевыхпрограмм, направленных на осуществление субъектами бюджетногопланирования государственной политики в установленных сферахдеятельности, обеспечение достижения целей и задачсоциально-экономического развития, повышение результативности расходовбюджета района. Внедрение ведомственных целевых программ в бюджетный процессКемеровского муниципального района предполагает изменение в рамкахпрограммно-целевого бюджетного планирования подхода к стратегическомупланированию и бюджетированию по результатам (БОР) в части поэтапногоперехода от разработки докладов о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования к формированиюведомственных целевых программ. 1.2. Для целей настоящего Положения используются следующиетермины и определения: ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - утверждаемыйсубъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направленийрасходования бюджетных средств), направленных на достижениестратегических целей и решение тактических задач субъекта бюджетногопланирования, описываемых измеряемыми индикаторами целей программы; субъект бюджетного планирования - администраторы доходов бюджетарайона, главные распорядители средств бюджета района, утвержденныеправовым актом органа местного самоуправления Кемеровскогомуниципального района, распорядители, получатели, которые не находятсяв ведении главных распорядителей средств бюджета района; бюджет действующих обязательств (БДО) - объем ассигнований,необходимых для исполнения в очередном финансовом году и плановомпериоде расходных обязательств субъекта бюджетного планирования,обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами исоглашениями, за исключением норм, действие которых приостановлено илипланируется к приостановлению; бюджет принимаемых обязательств (БПО) - объем ассигнований,необходимых для исполнения в очередном финансовом году и плановомпериоде расходных обязательств субъекта бюджетного планирования,обусловленных вступившими в силу нормативными правовыми актами,договорами и соглашениями, вводимыми или планируемыми к введению вочередном финансовом году и планируемом периоде; показатели конечных результатов отражают общественно значимыесоциальные последствия той деятельности, объемы которой измеряютсяпоказателями непосредственных результатов. (Примеры: повышениеинвестиционной привлекательности города (по результатам рейтингов);повышение среднего балла по результатам сдачи единого государственногоэкзамена (по отдельным предметам); снижение смертности от отдельныхзаболеваний; повышение доступности общественных услуг, в том числе дляотдельных социально уязвимых категорий населения; снижение уровняпреступности т.д.); показатели непосредственных результатов отражают объемпроизведенных субъектом бюджетного планирования работ либо оказанныхим услуг. (Примеры: количество учеников, которым представленыобразовательные услуги по заданной программе; количество пролеченных всоответствии с установленными стандартами пациентов; протяженностьпостроенных и отремонтированных автомобильных дорог); стратегическая цель ВЦП - описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата, обеспечивающего реализацию субъектомбюджетного планирования в сфере своей деятельности одного илинескольких приоритетных направлений государственной политики,социально-экономического развития района в среднесрочной перспективе; тактическая задача ВЦП - одно из направлений или способовдеятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими тактическимизадачами ВЦП достижение одной из стратегических целей ВЦП; экономическая эффективность - отношение результата к затратам,обеспечившим его достижение, измеряемое в рублях; финансовая экспертиза предполагает анализ представленных нарассмотрение в финансовое управление по Кемеровскому району проектовВЦП на их соответствие предусмотренным в решении о бюджете наочередной финансовый год и плановый период расходам. 1.3. Работа субъектов бюджетного планирования с ВЦП включаетследующие последовательные стадии: принятие решения о разработке проекта мероприятий ВЦП,утверждаемое решением руководителя субъекта бюджетного планирования; утверждение проекта мероприятий ВЦП руководителем субъектабюджетного планирования; включение бюджетных ассигнований проекта мероприятий ВЦП в проектрешения о бюджете района на очередной финансовый год и плановыйпериод; утверждение мероприятий ВЦП руководителем субъекта бюджетногопланирования; корректировка проекта мероприятий ВЦП с соответствующейкорректировкой бюджетных ассигнований и включение в проект решения обюджете района на очередной финансовый год и плановый период; реализация ВЦП; мониторинг реализации мероприятий ВЦП; корректировка или досрочное прекращение мероприятий ВЦП порезультатам мониторинга их реализации. 1.4. ВЦП должна содержать: 1.4.1. Паспорт программы по форме согласно приложению N 1 кнастоящему Положению. К паспорту программы должна прилагатьсяпояснительная записка, которая должна содержать: характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляетсяпутем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения,целесообразность и необходимость ее решения; стратегические цели и тактические задачи программы; описание ожидаемых результатов реализации программы, показателидостижения стратегических целей и показатели выполнения тактическихзадач по годам. Показатели достижения стратегических целей программыдолжны быть сформулированы в виде показателей конечных результатов.Показатели выполнения тактических задач также по возможностиформулируются в виде показателей конечных результатов, но могут бытьпредставлены и в виде показателей непосредственных результатов; перечень и описание программных мероприятий, включая составмероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указаниемнаправлений расходования средств и источников финансирования) и срокиреализации каждого мероприятия; сроки и этапы реализации программы; описание и оценку экономической и (или) социальной эффективности,а также вклад ВЦП в достижение соответствующей цели, оценку рисков еереализации; обоснование потребностей в необходимых ресурсах; описание системы управления реализацией программы, включающей всебя распределение полномочий и ответственности между структурнымиподразделениями субъекта бюджетного планирования, отвечающими за еереализацию. 1.4.2. Структуру бюджетных ассигнований, необходимых дляреализации мероприятий программы, по форме согласно приложению N 2 кнастоящему Положению. 1.4.3. Показатели, характеризующие результаты администрированиядоходов бюджета субъекта бюджетного планирования, по форме согласноприложению N 3 к настоящему Положению. 1.4.4. Оценку эффективности и результативности реализациимероприятий ВЦП по форме согласно приложению N 4 к настоящемуПоложению. 1.5. Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия и бюджетныеассигнования, направленные на реализацию муниципальных целевыхпрограмм Кемеровского муниципального района. 1.6. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы. 2. Разработка и утверждение ВЦП 2.1. Решение о разработке ВЦП принимается руководителем субъектабюджетного планирования и оформляется решением. 2.2. Субъекты бюджетного планирования: разрабатывают проект ВЦП; обеспечивают реализацию ВЦП. 2.3. Проект ВЦП должен соответствовать: предусмотренным нормативными правовыми актами требованиям к ееформе и содержанию; полномочиям и функциям субъекта бюджетного планирования,определенным в правоустанавливающих нормативных правовых актах; сформулированным субъектом бюджетного планирования стратегическимцелям и тактическим задачам, приоритетам развития Кемеровскогомуниципального района, сфере его деятельности. 2.4.. Проекты ВЦП подлежат утверждению решением руководителясубъекта бюджетного планирования, который определяет должностное лицои (или) структуру, ответственные за ее реализацию. 2.5. Расчет бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ВЦПв части, касающейся исполнения бюджета действующих обязательств,осуществляется субъектами бюджетного планирования в установленномпорядке. 2.6. При разработке субъектами бюджетного планирования системыпоказателей эффективности согласно установленной компетенциинеобходимо учитывать показатели, утвержденные распоряжением ГлавыКемеровского муниципального района от 07.08.2007 N 1323-р "О повышенииэффективности социально-экономического развития МО "Кемеровскиймуниципальный район". 2.7. Разработанный в соответствии с требованиями настоящегоПоложения проект ВЦП направляется субъектом бюджетного планирования вфинансовое управление по Кемеровскому району и Управлениеэкономического развития и перспективного развития АКМР в сроки,установленные распоряжением Главы Кемеровского муниципального района оразработке проекта бюджета района на очередной финансовый год иплановый период. Предварительный проект ВЦП включает в себя: структуру бюджетных ассигнований, необходимых для реализациимероприятий ВЦП, по форме согласно приложению N 2 к настоящемуПоложению; показатели, характеризующие результаты администрирования доходовбюджета субъекта бюджетного планирования по форме согласно приложениюN 3 к настоящему Положению. 2.8. Структура бюджетных ассигнований, необходимых для реализациимероприятий ВЦП, должна содержать предложения по предельным объемамфинансовых ресурсов с распределением по разделам, подразделам, целевымстатьям, видам расходов функциональной классификации расходов, кодамклассификации операций, относящимся к расходам бюджета района, срасчетами и обоснованиями на весь период реализации Программы. 2.9. При определении размера ресурсов, выделяемых на реализациюмероприятий ВЦП из о бюджета района, субъектом бюджетного планированияучитываются все администрирумые им средства бюджета района, а такжемежбюджетные трансферты в курируемой сфере деятельности, заисключением субвенций на исполнение делегированных полномочий. 2.10. Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции поадминистрированию доходов в бюджет и (или) в ведении которых находятсябюджетные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг иполучающие доходы от платных услуг и средства от иной приносящей доходдеятельности, представляют по форме согласно приложению N 3 кнастоящему Положению данные: о фактически начисленных и фактически поступивших, а также опланируемых объемах поступления соответствующих видов доходов вбюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы отиспользования имущества, доходы от платных услуг, часть прибылигородских муниципальных унитарных предприятий и другие виды доходов. 2.11. Для каждого вида доходов субъектом бюджетного планированияпроизводится: сопоставление начисленных и поступивших объемов бюджетныхдоходов; сравнение объемов бюджетных доходов, поступивших в отчетном году,с объемом их поступления за год, предшествующий отчетному. В случае выявления значительных расхождений приводится анализпричин указанных расхождений. 2.12. Финансовое управление по Кемеровскому району совместно суправлением экономического развития и перспективного планирования АКМРосуществляет финансовую экспертизу проекта ВЦП в течение трех недель смомента его поступления на: правильность расчета предельного объема финансовых ресурсов,предлагаемого субъектом бюджетного планирования для реализациипрограммы; соответствие предельного объема финансовых ресурсов БДО и БПОсубъекта бюджетного планирования объему расходных обязательств,включенному в реестр расходных обязательств Кемеровскогомуниципального района; качество администрирования доходов, зачисляемых в бюджет; отношение объемов ресурсов к ожидаемым результатам программы; качество проработки проблемной области ВЦП; экономическую эффективность ВЦП; отсутствие дублирования мероприятий и бюджетных ассигнований ВЦПи муниципальных целевых программ. 2.13. Предельный объем финансовых ресурсов БДО субъектабюджетного планирования, необходимый для реализации мероприятий ВЦП,не включенный в реестр расходных обязательств Кемеровскогомуниципального района, не подлежит учету в составе БДО при составлениипроекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период. 2.14. По результатам финансовой экспертизы проекта ВЦП финансовымуправлением по Кемеровскому району и управлением экономическогоразвития и перспективного планирования дается заключение осоответствии проекта ВЦП требованиям, установленным настоящимПоложением, либо возвращается субъекту бюджетного планирования надоработку с указанием причин. 2.15. Если проект ВЦП соответствует установленным требованиям,бюджетные ассигнования, необходимые для реализации мероприятий ВЦП,включаются в проект бюджета района на очередной финансовый год иплановый период. 2.16. Если проект ВЦП возвращается субъекту бюджетногопланирования на доработку, то повторно данный проект ВЦПрассматривается на заседании бюджетной комиссии Кемеровскогомуниципального района с вынесением окончательного решения и включенияв проект бюджета района на очередной финансовый год и плановый период. 3. Корректировка и изменение параметров ВЦП 3.1. Утвержденная решением руководителя субъекта бюджетногопланирования ВЦП может корректироваться в соответствии с изменениемзаконодательства Российской Федерации и Кемеровской области,реализацией ежегодного бюджетного послания Губернатора области, ГлавыКемеровского муниципального района, исходя из решений по уточнениюпроекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период,показателей прогноза социально-экономического развития Кемеровскогомуниципального района, в результате оценки эффективности ирезультативности реализации мероприятий ВЦП согласно приложению N 4 кнастоящему Положению, по результатам мониторинга реализациимероприятий ВЦП субъектами бюджетного планирования в отчетном году. 3.2. Инициаторами корректировки параметров ВЦП могут выступатьсубъекты бюджетного планирования и финансовое управление поКемеровскому району. 3.3. В случае досрочного прекращения реализации ВЦП финансовоеуправление по Кемеровскому району представляет председателю бюджетнойкомиссии Кемеровского муниципального района предложения по сокращениюрасходов данного субъекта бюджетного планирования и внесению измененийв бюджет района на очередной финансовый год и плановый период. 4. Реализация и контроль за ходом выполнения ВЦП 4.1. ВЦП реализуется соответствующим субъектом бюджетногопланирования, который несет ответственность за достижение целей,решение задач программы и за обеспечение утвержденных значенийиндикаторов целей программы. 4.2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦПосуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета районана очередной финансовый год и плановый период. 4.3. Мероприятия ВЦП утверждаются на срок, не превышающий тригода. 4.4. Контроль за ходом реализации мероприятий ВЦП осуществляетсяфинансовым управлением по Кемеровскому району в рамках контрольныхмероприятий, осуществляемых в соответствии с бюджетнымзаконодательством Российской Федерации. 5. Мониторинг реализации мероприятий ВЦП 5.1. В течение всего периода реализации мероприятий ВЦПосуществляется ежегодный мониторинг их реализации. В процессеежегодного мониторинга реализации мероприятий ВЦП осуществляетсяоценка: достижения запланированных конечных результатов реализациимероприятий ВЦП; фактической экономической и (или) социальной эффективностиреализации мероприятий ВЦП; возможностей достижения по результатам реализации мероприятий ВЦПпоказателей целей и показателей задач субъектами бюджетногопланирования. 5.2. Ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий ВЦПосуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно. 5.3. Информация о реализации мероприятий ВЦП представляетсясубъектом бюджетного планирования в финансовое управление поКемеровскому району и Управление экономического развития АКМР ежегоднодо формирования бюджета в сроки, установленные финансовым управлениемпо Кемеровскому району. 6. Оценка эффективности и результативности реализации мероприятийВЦП 6.1. Специалисты финансового управления по Кемеровскому району доначала процедуры формирования проекта бюджета района на очереднойфинансовый год и плановый период оценивают эффективность ирезультативность реализации мероприятий ВЦП согласно приложению N 4 кнастоящему Положению по конкретным направлениям: выявляют отклонения предельных объемов финансовых ресурсов нареализацию мероприятий ведомственной целевой программы в части,касающейся исполнения БДО очередного финансового года, от ожидаемогоисполнения бюджета района текущего финансового года; анализируют причины выявленных отклонений: изменение нормативныхправовых актов в области налоговых и бюджетных правоотношений,структурные изменения субъекта бюджетного планирования, обстоятельствафорс-мажорного (чрезвычайного) и объективного характера. 6.2.. В соответствии с методикой оценки эффективности ВЦП(приложение N 5) результаты оценки эффективности и результативностиреализации мероприятий ВЦП каждого субъекта бюджетного планированияучитываются при формировании бюджета района на очередной финансовыйгод и плановый период. 6.3. Бюджетная комиссия Кемеровского муниципального района ифинансовое управление по Кемеровскому району вправе на любом этапереализации мероприятий ВЦП запросить информацию о ходе реализации ВЦП. Заместитель Главы района по экономике и финансам Е.А. Ромайкина Приложение N 1 к Положению о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ ПАСПОРТ ведомственной целевой программы _________________________________________________________________ (название ВЦП) _________________________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования)----------------------------------------------------------------------| Должностное лицо, утвердившее | || программу (дата утверждения) или | || наименование и номер | || соответствующего нормативного | || акта | ||-------------------------------------+------------------------------|| Стратегические цели программы | ||-------------------------------------+------------------------------|| Показатели достижения | || стратегических целей | ||-------------------------------------+------------------------------|| Основные программные | || мероприятия | ||-------------------------------------+------------------------------|| Сроки реализации | ||-------------------------------------+------------------------------|| Объемы и источники | || финансирования | ||-------------------------------------+------------------------------|| Ожидаемые конечные результаты | || реализации программы и показатели | || социально-экономической | || эффективности | |---------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Положению о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ Структура бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы _________________________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования) _________________________________________________________________ (наименование мероприятия программы) (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Код бюджетной классификации | Предельный объем финансовых ресурсов на || | исполнение целевой программы ведомства ||----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|| Раздел | Под- | Целевая | Вид | Код | Текущий | Очередной | Плановый | Плановый || | раздел | статья | расхода | классификации | финансовый | финансовый | период | период || | | | | операций | год | год | (1-й год) | (2-й год) || | | | | сектора | | | | || | | | | государственного | | | | || | | | | управления, |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|| | | | | относящихся к | БДО | БПО | Итого | БДО | БПО | Итого | БДО | БПО | Итого | БДО | БПО | Итого || | | | | расходам | | | | | | | | | | | | || | | | | бюджетов | | | | | | | | | | | | ||--------+--------+-----------+---------+------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||--------+--------+-----------+---------+------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|| | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------+-----------+---------+------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|| | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|| Иные расходы: | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|| Итого расходов: | | | | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций на исполнение делегированных || полномочий) ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Раздел | Под- | Целевая | Вид | | | | | | | | | | | | | || | раздел | статья | расхода | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------+-----------+---------+------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|| | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------+-----------+---------+------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|| | | | | | | | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|| Итого расходов по межбюджетным | | | | | | | | | | | | | || трансфертам: | | | | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+------------------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------|| Всего расходов: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Руководитель: ________________________________________ (расшифровка подписи) Исполнитель: _________________________________________ (расшифровка подписи, контактный телефон) "___" _____________ 200_ г. Приложение N 3 к Положению о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета главным распорядителем (получателем) средств областного бюджета (заполняется субъектами бюджетного планирования, являющимися администраторами доходов бюджета) _________________________________________________________________ (код администратора, наименование субъекта бюджетного планирования - администратора доходов) (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Вид дохода | Код | Отчетный период || п/п | (наименование) | дохода |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | в соответствии | Год, предшествующий | Отчетный год | Текущий год || | | с бюджетной | отчетному году | | || | | классификацией |---------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------|| | | | Объем | Запланированный | Фактический | Недоимка | Объем | Запланированный | Фактический | Недоимка | Планируемый || | | | фактически | объем | объем | (задолженность) | фактически | объем | объем | (задолженность) | объем || | | | начисленных | поступления | поступления | на | начисленных | поступления | поступления | на | поступления || | | | платежей | платежей | платежей | начало | платежей | платежей | платежей | начало | платежей || | | | | | | года <*> | | | | года <*> | ||-----+--------------------+----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||-----+--------------------+----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------|| 1. | Налоговые доходы | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | ||--------------------------+----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------|| Итого: | | | | | | | | | | ||--------------------------+----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------|| 2. | Неналоговые | | | | | | | | | | || | доходы, в том | | | | | | | | | | || | числе доходы от | | | | | | | | | | || | платных услуг и | | | | | | | | | | || | иной приносящий | | | | | | | | | | || | доход деятельности | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | ||--------------------------+----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------|| Итого: | | | | | | | | | | ||--------------------------+----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------+-----------------+-------------|| Всего: | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Очередной | Плановый период || финансовый год |------------------------------------------------------------------------------------|| | 1-й финансовый год | 2-й финансовый год ||--------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------------------|| Недоимка | Планируемый | Недоимка | Планируемый | Недоимка | Планируемый | Недоимка || (задолженность), | объем | (задолженность), | объем | (задолженность), | объем | (задолженность), || ожидаемая на | поступления | ожидаемая на | поступления | ожидаемая на | поступления | ожидаемая на || начало | платежей | начало | платежей | начало | платежей | конец || года <*> | | года <*> | | года <*> | | года <*> ||------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+-------------+------------------|| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ||------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+-------------+------------------|| | | | | | | ||------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+-------------+------------------|| | | | | | | ||------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+-------------+------------------|| | | | | | | ||------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+-------------+------------------|| | | | | | | ||------------------+-------------+------------------+-------------+------------------+-------------+------------------|| | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> - По налоговым доходам указывается сумма недоимки,определяемой в соответствии с налоговым законодательством. По другимвидам доходов указывается сумма дебиторской задолженности по платежам,не оплаченным в установленные сроки (например, в сроки, определенныедоговорными отношениями (об аренде имущества и т.д.), нормативнымиактами (по выписанным штрафам, отчислениям части прибыли МУП) и т.п.). Приложение N 4 к Положению о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий ведомственной целевой программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| (наименование субъекта бюджетного планирования) ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Наименование | Показатели отчетного периода | Очередной | Плановый период || раздела расходов, |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| финансовый год |-------------------------------------------------------------|| целей, задач и | Результаты | Результаты | Прогнозные результаты | | 1-й финансовый | 2-й финансовый || показателей | деятельности | деятельности | деятельности субъекта за | | год | год || результата | субъекта за год, | субъекта за отчетный | текущий финансовый год | | | || деятельности СБП | предшествующий | финансовый год | | | | || <*> | отчетному | | | | | || | финансовому году | | | | | || |----------------------------------+----------------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------|| | В единицах | Фактические | В единицах | Фактические | В единицах | Ожидаемая | В | Объем | В | Объем | В | Объем || | измерения | расходы | измерения | расходы | измерения | оценка | единицах | бюджетных | единицах | бюджетных | единицах | бюджетных || | показателя | бюджета | показателя | бюджета | показателя | исполнения | измерения | ассигнований | измерения | ассигнований | измерения | ассигнований || | конечного | для | конечного | для | конечного | бюджета для | показателя | для | показателя | для | показателя | для || | результата | достижения | результата | достижения | результата | достижения | результата | достижения | результата | достижения | результата | достижения || | деятельности | указанного | деятельности | указанного | деятельности | конечного | деятельности | конечного | деятельности | конечного | деятельности | конечного || | | показателя | | показателя | | результата | | результата, | | результата, | | результата, || | | результата | | результата | | деятельности, | | тыс. руб. | | тыс. руб. | | тыс. руб. || | | деятельности, | | деятельности, | | тыс. руб. | | | | | | || | | тыс. руб. | | тыс. | | | | | | | | || | | | | руб. | | | | | | | | || |----------------| |----------------| |----------------------------+-------------------------------| | | | | | || | План, | Факт | | План, | Факт | | Уточненный | Ожидаемое | Уточненный | Ожидаемая | | | | | | || | Рп | | | Рп | | | план, | исполнение | план, | оценка | | | | | | || | <*> | | | <*> | | | Рп <*> | плана, | тыс. | исполнения | | | | | | || | | | | | | | | Ро <*> | руб. | бюджета | | | | | | || | | | | | | | | | | для | | | | | | || | | | | | | | | | | достижения | | | | | | || | | | | | | | | | | конечного | | | | | | || | | | | | | | | | | результата | | | | | | || | | | | | | | | | | деятельности, | | | | | | || | | | | | | | | | | тыс. | | | | | | || | | | | | | | | | | руб. | | | | | | ||——————————————————————|---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Раздел 2. Расходы | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 01 - | | | | | | | | | | | | | | | | || Общегосударственные | | | | | | | | | | | | | | | | || вопросы | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 02 - Национальная | | | | | | | | | | | | | | | | || оборона | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 03 - Национальная | | | | | | | | | | | | | | | | || безопасность и | | | | | | | | | | | | | | | | || правоохранительная | | | | | | | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 04 - Национальная | | | | | | | | | | | | | | | | || экономика | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 05 - Жилищно- | | | | | | | | | | | | | | | | || коммунальное | | | | | | | | | | | | | | | | || хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 06 - Охрана | | | | | | | | | | | | | | | | || окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | 18 || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 07 - Образование | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 08 - Культура, | | | | | | | | | | | | | | | | || кинематография и | | | | | | | | | | | | | | | | || средства массовой | | | | | | | | | | | | | | | | || информации | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | 19 || 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 09 - | | | | | | | | | | | | | | | | || Здравоохранение, | | | | | | | | | | | | | | | | || физическая культура | | | | | | | | | | | | | | | | || и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 10 - Социальная | | | | | | | | | | | | | | | | || политика | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| 11 - Межбюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | || трансферты (за | | | | | | | | | | | | | | | | || исключением | | | | | | | | | | | | | | | | || субвенций на | | | | | | | | | | | | | | | | || исполнение | | | | | | | | | | | | | | | | || делегированных | | | | | | | | | | | | | | | | || полномочий) | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Стратегическая цель | | | | | | | | | | | | | | | | || 1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | 20 || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | || стратегической цели | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Тактическая задача | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Показатель задачи | | | | | | | | | | | | | | | | || 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | ||----------------------+---------+------+-----------------+---------+------+-----------------+-------------+--------------+-------------+-----------------+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------+---------------|| Всего расходов: | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В случае невозможности оценки объема исполнения бюджета поуказанной задаче (результату) данная позиция не указывается. СБП*- субъект бюджетного планирования. Ро* - показатель ожидаемого исполнения бюджета текущегофинансового года по указанному результату деятельности СБП Руководитель: ________________________________________ (расшифровка подписи) Исполнитель: _________________________________________ (расшифровка подписи, контактный телефон) "___" _______________ 20__ г. Приложение N 5 к Положению о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ Оценка эффективности ведомственной целевой программы Наименование ведомственной целевой программы: ___________________ Наименование субъекта бюджетного планирования: __________________ Должностное лицо, утвердившее программу, и номер соответствующегонормативного акта: ___________________________________________________ Дата проведения оценки: "___" _______________ 200_ г. Ф.И.О. эксперта СБП: ________________________________ А. Общее заключение финансового управления по Кемеровскому району Оценка программы: _________________________ (___________________) Рекомендация: ___________________________________________________ _________________________________________________________________ Б. Общее заключение бюджетной комиссии Кемеровскогомуниципального района Оценка программы: ___________________________ (_________________) Рекомендация: ___________________________________________________ _________________________________________________________________ для высокоэффективной Программы степень эффективности всоответствии с методикой оценки эффективности ведомственных целевыхпрограмм составляет 4,5 балла - продолжить реализацию и установитьфинансирование не ниже уровня отчетного года; для средней Программы степень эффективности в соответствии сметодикой оценки эффективности ведомственных целевых программсоставляет от 3,5 балла до 3 баллов - доработать и продолжитьреализацию; для неэффективной Программы степень эффективности в соответствиис методикой оценки эффективности ведомственных целевых программсоставляет менее 3 баллов - реструктурировать и (или) досрочнопрекратить реализацию программы. В. Комментарии к оценке по критериям Субъекту бюджетного планирования в соответствии с методикойоценки эффективности ведомственных целевых программ необходимопривести обоснования оценки по всем критериям, в том числе: реквизиты документов, подтверждающих соответствие ведомственнойцелевой программы системе приоритетов социально-экономическогоразвития Кемеровского муниципального района; реквизиты документов, подтверждающих соответствие целей и задачведомственной целевой программы полномочиям органов местногосамоуправления Кемеровского муниципального района и полномочиям СБП; разработанный перечень показателей эффективности ирезультативности на уровне целей и задач программы; расшифровку объемов бюджетных расходов для реализации мероприятийпрограммы (в сравнении текущего финансового года с отчетным финансовымгодом); схему управления программой; анализ рисков и предложений по их минимизации в информации овыполнении программы. Методика оценки эффективности ведомственных целевых программ----------------------------------------------------------------------------| Формулировка критерия | Вк*, | Ок*, | Оэ*, || | в баллах | в баллах | в баллах ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||--------------------------------------------------------------------------|| 1. Соответствие ведомственной целевой программы системе приоритетов || социально-экономического развития Кемеровского муниципального района ||--------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Соответствие программы | 0,12 | х | || приоритетным задачам | | | || социально-экономического | | | || развития Кемеровского | | | || муниципального района в | | | || среднесрочной перспективе, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Цели программы не | х | 0 | х || сформулированы либо ни | | | || одна | | | || из них не отнесена | | | || стратегическими и | | | || директивными документами | | | || федерального, | | | || областного, городского | | | || уровня к приоритетным | | | || задачам социально- | | | || экономического развития | | | || страны, | | | || Кемеровской области, | | | || Кемеровского | | | || муниципального района в | | | || среднесрочной перспективе, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Не более чем 30% или 30% | х | 1 | х || целей программы в | | | || основном отнесены | | | || стратегическими и | | | || директивными документами | | | || федерального, областного, | | | || городского уровня к | | | || приоритетным | | | || задачам социально- | | | || экономического развития | | | || страны, | | | || Кемеровской области, | | | || Кемеровского | | | || муниципального района в | | | || среднесрочной перспективе, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Не более чем 40% или 40% | х | 2 | х || целей программы в | | | || основном отнесены | | | || стратегическими и | | | || директивными документами | | | || федерального, областного, | | | || городского уровня к | | | || приоритетным задачам | | | || социально-экономического | | | || развития страны, | | | || Кемеровской области, | | | || Кемеровского муниципального | | | || района в среднесрочной | | | || перспективе, сфере | | | || деятельности СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Не более чем 50% или 50% | х | 3 | х || целей программы в | | | || основном отнесены | | | || стратегическими и | | | || директивными документами | | | || федерального, областного, | | | || городского уровня к | | | || приоритетным задачам | | | || социально-экономического | | | || развития страны, Кемеровской | | | || области, Кемеровского | | | || муниципального района в | | | || среднесрочной перспективе, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Более 50% целей программы | х | 4 | х || полностью отнесены | | | || стратегическими и | | | || директивными документами | | | || федерального, областного, | | | || городского уровня к | | | || приоритетным задачам | | | || социально-экономического | | | || развития страны, Кемеровской | | | || области, Кемеровского | | | || муниципального района в | | | || среднесрочной перспективе, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Все цели программы | х | 5 | х || полностью отнесены | | | || стратегическими и | | | || директивными документами | | | || федерального, областного, | | | || городского уровня к | | | || приоритетным задачам | | | || социально-экономического | | | || развития страны, Кемеровской | | | || области, Кемеровского | | | || муниципального района в | | | || среднесрочной перспективе, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||--------------------------------------------------------------------------|| 2. Степень проработки системы целей, задач и показателей ведомственной || целевой программы ||--------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Соответствие целей и | 0,10 | х | || задач программы | | | || полномочиям Кемеровского | | | || муниципального района и | | | || полномочиям СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Цели и задачи программы не | х | 0 | х || соответствуют критерию | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Цели и задачи программы | х | 1 | х || соответствуют полномочиям | | | || Кемеровского муниципального | | | || района, однако не более чем | | | || 30% или 30% целей программы | | | || в основном соответствуют | | | || полномочиям СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Цели и задачи программы | х | 2 | х || соответствуют полномочиям | | | || Кемеровского муниципального | | | || района, однако не более чем | | | || 40% или 40% целей программы | | | || полностью соответствуют | | | || полномочиям СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Цели и задачи программы | х | 3 | х || соответствуют полномочиям | | | || Кемеровского муниципального | | | || района, однако не более чем | | | || 50% или 50% целей программы в | | | || основном соответствуют | | | || полномочиям СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Цели и задачи программы | х | 4 | х || соответствуют полномочиям | | | || Кемеровского муниципального | | | || района, однако не более чем | | | || 50% или 50% целей программы в | | | || основном соответствуют | | | || полномочиям СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Цели и задачи программы | х | 5 | х || соответствуют полномочиям | | | || Кемеровского муниципального | | | || района и полномочиям СБП | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| 2.2. Наличие в программе | 0,14 | х | || показателей эффективности и | | | || результативности на уровне | | | || целей и задач программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В программе представлены | х | 0 | х || показатели, характеризующие | | | || достижение менее 50% | | | || стратегических целей и менее | | | || 50% тактических задач | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В программе представлены | х | 1 | х || показатели, характеризующие | | | || достижение более 50% | | | || стратегических целей и более | | | || 50% тактических задач | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В программе представлены | х | 2 | х || показатели, характеризующие | | | || достижение более 50% | | | || стратегических целей и более | | | || 60% тактических задач | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В программе представлены | х | 3 | х || показатели, характеризующие | | | || достижение более 60% | | | || стратегических целей и более | | | || 70% тактических задач | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В программе представлены | х | 4 | х || показатели, характеризующие | | | || достижение более 70% | | | || стратегических целей и более | | | || 80% тактических задач | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В программе представлены | х | 5 | х || показатели, характеризующие | | | || достижение всех стратегических | | | || целей и тактических задач. | | | || Представлена обоснованная | | | || мероприятиями программы | | | || положительная динамика | | | || показателей в отчетном | | | || периоде, очередном | | | || финансовом году и плановом | | | || периоде | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| 2.3. Качество системы | 0,13 | х | || показателей эффективности и | | | || результативности на уровне | | | || целей и задач программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Показатели отсутствуют либо | х | 0 | х || более 50% показателей | | | || нуждаются в изменении | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В программе для оценки | х | 1 | х || целей и задач | | | || преимущественно используются | | | || показатели непосредственных | | | || результатов или неизмеримые | | | || показатели | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Для оценки достижения | х | 2 | х || стратегических целей | | | || используются показатели | | | || конечных результатов, | | | || для оценки тактических задач | | | || используются показатели | | | || конечных или непосредственных | | | || результатов | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Для оценки достижения | х | 3 | х || стратегических целей | | | || используются показатели | | | || конечных результатов, | | | || для оценки более 50% | | | || тактических задач | | | || используются показатели | | | || конечных результатов. | | | || Более 50% показателей | | | || отвечает требованиям | | | || объективности и | | | || специфичности | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Для оценки достижения | х | 4 | х || стратегических целей | | | || используются показатели | | | || конечных результатов, | | | || для оценки более 60% | | | || тактических задач | | | || используются показатели | | | || конечных результатов. | | | || Более 75% показателей | | | || отвечает требованиям | | | || объективности и специфичности | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Для оценки достижения | х | 5 | х || стратегических целей и | | | || тактических задач | | | || используются показатели | | | || конечных результатов. Более | | | || 90% показателей | | | || отвечает требованиям | | | || объективности и специфичности | | | ||--------------------------------------------------------------------------|| 3. Финансовые параметры ведомственной целевой программы ||--------------------------------------------------------------------------|| 3.1. Степень обоснованности | 0,16 | х | || объемов бюджетных | | | || расходов на мероприятия | | | || программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Подробная расшифровка не | х | 0 | х || приведена либо заявленные | | | || объемы бюджетных средств | | | || необоснованно высокие | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Приведена расшифровка | х | 1 | х || расходов, которая составляет | | | || более 30% мероприятий | | | || программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Приведена подробная | х | 2 | х || расшифровка расходов, | | | || которая составляет более 50% | | | || мероприятий программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Приведена подробная | х | 3 | х || расшифровка расходов, | | | || которая составляет более 70% | | | || мероприятий программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Приведена подробная | х | 4 | х || расшифровка расходов, | | | || которая составляет более 80% | | | || мероприятий программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Приведена подробная | х | 5 | х || расшифровка расходов всех | | | || мероприятий программы. | | | || Приведены расчеты и | | | || обоснования объемов | | | || необходимых бюджетных | | | || средств | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| 3.2. Степень охвата | 0,02 | х | || деятельности СБП | | | || мероприятиями программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| ВЦП составляет менее 30% | х | 0 | х || бюджета СБП (без учета | | | || городских целевых программ | | | || и межбюджетных трансфертов) | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| ВЦП составляет от 30% до | х | 1 | х || 40% бюджета СБП (без | | | || учета городских целевых | | | || программ и | | | || межбюджетных трансфертов) | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| ВЦП составляет от 40% до | х | 2 | х || 50% бюджета СБП (без | | | || учета городских целевых | | | || программ и | | | || межбюджетных трансфертов) | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| ВЦП составляет от 50% до | х | 3 | х || 60% бюджета СБП (без | | | || учета городских целевых | | | || программ и | | | || межбюджетных трансфертов) | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| ВЦП составляет от 60% до | х | 4 | х || 80% бюджета СБП (без | | | || учета городских целевых | | | || программ и | | | || межбюджетных трансфертов) | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| ВЦП составляет более 80% | х | 5 | х || бюджета СБП (без | | | || учета городских целевых | | | || программ и | | | || межбюджетных трансфертов) | | | ||--------------------------------------------------------------------------|| 4. Качество управления ведомственной целевой программой ||--------------------------------------------------------------------------|| 4.1. Качество проработки | 0,015 | х | || раздела по схеме | | | || управления программой | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Схема управления | х | 0 | х || представлена формально | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Схема управления описана, | х | 2,5 | х || однако по | | | || большинству направлений | | | || (тактических задач) | | | || ответственные не определены | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Схема управления детально | х | 5 | х || проработана, | | | || назначены подразделения, | | | || ответственные за | | | || достижение тактических задач | | | || и отдельных | | | || мероприятий программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| 4.2. Качество ежегодно | 0,06 | х | || представляемой информации о | | | || выполнении программы за | | | || истекший период | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Информация не соответствует | х | 0 | х || установленным требованиям и | | | || рекомендациям, и материал | | | || должен быть переработан | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Информация не содержит | х | 2,5 | х || полного объема | | | || сведений, что затрудняет | | | || объективную оценку | | | || хода выполнения программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Информация полностью | х | 5 | х || соответствует установленным | | | || требованиям и рекомендациям | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| 4.3. Наличие анализа рисков и | 0,05 | х | || предложений по | | | || их минимизации в | | | || информации о выполнении | | | || программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Подробный анализ отсутствует | х | 0 | х ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Представлен анализ рисков | х | 2,5 | х ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Представлен анализ рисков и | х | 5 | х || предложений по их | | | || минимизации | | | ||--------------------------------------------------------------------------|| 5. Адекватность системы программных мероприятий ||--------------------------------------------------------------------------|| 5.1. Адекватность комплекса | 0,015 | х | || мероприятий программы для | | | || достижения ее целей | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Комплекс мероприятий | х | 0 | х || программы не обеспечивает | | | || достижение поставленных | | | || целей | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Комплекс мероприятий | х | 2,5 | х || программы частично | | | || обеспечивает достижение | | | || поставленных целей и | | | || соответствует как минимум | | | || одному из | | | || приведенных ниже критериев: | | | || а) эффективности | | | || предложенных механизмов | | | || для решения проблем, на | | | || которые направлена | | | || программа; | | | || б) увязки сроков реализации | | | || мероприятий и | | | || этапов программы | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Комплекс мероприятий | х | 5 | х || программы полностью | | | || обеспечивает достижение | | | || поставленных целей с | | | || точки зрения: | | | || а) эффективности | | | || предложенных механизмов | | | || для решения проблем, на | | | || которые направлена | | | || программа; | | | || б) увязки сроков реализации | | | || мероприятий и | | | || этапов программы | | | ||--------------------------------------------------------------------------|| 6. Степень достижения показателей целей и задач ведомственной целевой || программы и степень выполнения ее мероприятий ||--------------------------------------------------------------------------|| 6.1. Степень достижения | 0,15 | х | || индикаторов (показателей) | | | || целей (задач) | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Плановое значение | х | 0 | х || индикаторов целей выполнено | | | || менее чем на 50%. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне | | | || финансирования 80%) степень | | | || достижения индикаторов | | | || целей ниже уровня | | | || финансирования, но не более | | | || чем на 30% | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Плановое значение | х | 1 | х || индикаторов целей выполнено | | | || на 60%. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне финансирования | | | || 80%) степень достижения | | | || индикаторов целей ниже | | | || уровня финансирования, | | | || но не более чем на 20%. | | | || Обоснование причин | | | || отклонений фактических | | | || значений индикаторов от | | | || плановых приведено | | | || частично или отсутствует | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Плановое значение | х | 2 | х || индикаторов целей выполнено | | | || на 70%. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне финансирования | | | || 80%) степень достижения | | | || индикаторов целей ниже | | | || уровня финансирования, | | | || но не более чем на 10%. | | | || Обоснование причин | | | || отклонений фактических | | | || значений индикаторов от | | | || плановых приведено | | | || частично или отсутствует | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Плановое значение | х | 3 | х || индикаторов целей выполнено | | | || на 80%. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне финансирования | | | || 80%) степень достижения | | | || индикаторов целей ниже | | | || уровня финансирования, | | | || но не более чем на 10%. | | | || Обоснование причин | | | || отклонений фактических | | | || значений индикаторов от | | | || плановых приведено | | | || частично | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Плановое значение | х | 4 | х || индикаторов целей выполнено | | | || на 90%. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне финансирования | | | || 80%) степень достижения | | | || индикаторов целей ниже | | | || уровня финансирования, | | | || но не более чем на 5%. | | | || Приведено обоснование | | | || причин отклонений | | | || фактических значений | | | || индикаторов от плановых | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Плановое значение | Х | 5 | х || индикаторов целей выполнено | | | || более чем на 95%. | | | || В случае недофинансирования | | | || степень достижения | | | || индикаторов целей | | | || пропорциональна уровню | | | || финансирования. Приведено | | | || обоснование причин | | | || отклонений фактических | | | || значений индикаторов от | | | || плановых | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| 6.2. Степень выполнения | 0,04 | х | || программных мероприятий | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В отчетном году выполнено | х | 0 | х || менее чем на 50% | | | || мероприятий программы. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне финансирования | | | || 80%) степень выполнения | | | || мероприятий ниже уровня | | | || финансирования, но не | | | || более чем на 30% | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В отчетном году выполнено | х | 1 | х || более 60% | | | || мероприятий программы. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне | | | || финансирования 80%) степень | | | || выполнения | | | || мероприятий ниже уровня | | | || финансирования, но не | | | || более чем на 20% | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В отчетном году выполнено | х | 2 | х || более 70% | | | || мероприятий программы. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне финансирования | | | || 80%) степень выполнения | | | || мероприятий ниже уровня | | | || финансирования, но не | | | || более чем на 10% | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В отчетном году выполнено | х | 3 | х || более 80% | | | || мероприятий программы. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне финансирования | | | || 80%) степень выполнения | | | || мероприятий ниже уровня | | | || финансирования, но не | | | || более чем на 10% | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В отчетном году выполнено | х | 4 | х || более 90% | | | || мероприятий программы. | | | || В случае недофинансирования | | | || (при уровне финансирования | | | || 80%) степень выполнения | | | || мероприятий ниже уровня | | | || финансирования, но не | | | || более чем на 5% | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| В отчетном году выполнено | х | 5 | х || более 95% | | | || мероприятий программы. | | | || В случае недофинансирования | | | || степень выполнения | | | || мероприятий пропорциональна | | | || уровню финансирования | | | ||--------------------------------+-------------+-------------+-------------|| Оценка программы: | х | х | |---------------------------------------------------------------------------- Оэ = Вк х Ок. Оценка программы = Оэ1.1 + Оэ2.1 + Оэ2.2 + Оэ2.3 + Оэ3.1 + Оэ4.1 + Оэ4.2 + + Оэ4.3 + Оэ5.1 + Оэ6.1 + Оэ6.2, где Вк* - показатель веса критерия. Ок* - показатель оценки критерия. Оэ* - показатель оценки эффективности ведомственной целевойпрограммы текущего финансового года, определяемый субъектом бюджетногопланирования.