Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2014 № 443-р
О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.02.2013 N 178-р "Об утверждении плана мероприятий (региональной "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕот 02.07.14 N 443-рг. КемеровоО внесении изменений в распоряжениеКоллегии Администрации Кемеровскойобласти от 25.02.2013 N 178-р "Обутверждении плана мероприятий(региональной "дорожной карты")"Изменения в отраслях социальнойсферы Кемеровской области,направленные на повышениеэффективности сферы культуры" 1. Внести в план мероприятий (региональную "дорожную карту")"Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области,направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденныйраспоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.02.2013N 178-р "Об утверждении плана мероприятий (региональной "дорожнойкарты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области,направленные на повышение эффективности сферы культуры" (в редакциираспоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.04.2014N 316-р), следующие изменения: 1.1. Раздел IV дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3. Показатели нормативов для согласования региональных "дорожныхкарт" по отрасли "Культура" Кемеровской области отражены в приложениик настоящей дорожной карте.". 1.2. Показатели нормативов для согласования региональных"дорожных карт" по отрасли "Культура" Кемеровской области, являющиесяприложением к плану мероприятий ("региональной дорожной карте")"Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области,направленные на повышение эффективности сферы культуры", изложить вновой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры испорта) Е.А. Пахомову. 4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Приложение к распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области от 2 июля 2014 г. N 443-р Показатели нормативов для согласования региональных "дорожных карт" по отрасли "Культура" Кемеровской области-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 | 2014-2018 || | | факт | факт | | | | | | годы | годы ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 1 | Норматив числа | х | 236 | 235 | 238 | 245 | 251 | 255 | х | || | получателей услуг на 1 | | | | | | | | | || | работника отдельной | | | | | | | | | || | категории (по | | | | | | | | | || | среднесписочной численности | | | | | | | | | || | работников) Кемеровской | | | | | | | | | || | области с учетом | | | | | | | | | || | региональной специфики | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 2 | Число получателей услуг, | х | 2738262 | 2723900 | 2710400 | 2696200 | 2681200 | 2665700 | х | х || | человек | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 3 | Среднесписочная | х | 11604 | 11604 | 11400 | 11000 | 10700 | 10443 | х | || | численность работников | | | | | | | | | || | учреждений культуры (без | | | | | | | | | || | совместителей), человек | | | | | | | | | х ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 4 | Численность населения | | 2738262 | 2723900 | 2710400 | 2696200 | 2681200 | 2665700 | х | || | Кемеровской области, | | | | | | | | | х || | человек | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации ||----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5 | По Программе поэтапного | 49 | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | | || | совершенствования систем | | | | | | | | | || | оплаты | | | | | | | | | || | труда в государственных | | | | | | | | | || | (муниципальных) учреждениях | | | | | | | | | || | на 2012-2018 годы | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 6 | По плану мероприятий | | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | x | x || | ("дорожной карте") | | | | | | | | | || | "Изменения в отраслях | | | | | | | | | || | социальной сферы, | | | | | | | | | || | направленные на повышение | | | | | | | | | || | эффективности сферы | | | | | | | | | || | культуры", процентов | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 7 | По работникам учреждений | 45,2 | 56,6 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | || | культуры Кемеровской области | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 8 | Средняя заработная плата | х | 25376 | 28848 | 32 105,0 | 35 629,0 | 39 428,0 | 43 476,0 | х | x || | работников по субъекту | | | | | | | | | || | Российской Федерации, рублей | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 10 | Среднемесячная заработная | | 14373 | 18722 | 23661 | 29358 | 39428 | 43476 | х | х || | плата работников учреждений | | | | | | | | | || | культуры, рублей | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 11 | Темп роста к предыдущему | х | | 130,3 | 126,4 | 124,1 | 134,3 | 110,3 | х | x || | году, процентов | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 12 | Доля от средств от | х | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | х | || | приносящей доход | | | | | | | | | || | деятельности в фонде | | | | | | | | | || | заработной платы по | | | | | | | | | || | работникам учреждений | | | | | | | | | || | культуры, процентов | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 13 | Размер начислений на фонд | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 || | оплаты труда, процентов | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 14 | Фонд оплаты труда с | 2157,2 | 2605,8 | 3394,4 | 4214,4 | 5045,6 | 6591,4 | 7093,6 | 12654,4 | 26339,5 || | начислениями, млн. рублей | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 15 | Прирост фонда оплаты труда с | х | 448,6 | 788,5 | 1608,6 | 2439,8 | 3985,6 | 4487,8 | 4836,9 | 13310,3 || | начислениями к 2013 году, | | | | | | | | | || | млн. рублей | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| | в том числе | х | x | х | х | х | х | х | х | x || |-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| | за счет средств | х | 390,3 | 686,0 | 1399,5 | 2122,6 | 3467,5 | 3904,4 | 4208,1 | 11580,0 || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | субъекта Российской | | | | | | | | | || | Федерации, включая дотацию | | | | | | | | | || | из федерального бюджета, | | | | | | | | | || | млн. рублей | | | | | | | | | || |-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| | включая средства, полученные | x | 28,0 | 5,0 | 80,8 | 282,9 | 563,0 | 795,1 | 368,7 | 1726,8 || | за счет проведения | | | | | | | | | || | мероприятий по оптимизации, | | | | | | | | | || | из них | | | | | | | | | || |-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| | от реструктуризации сети, | x | 3,5 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 12,6 | 22,0 || | млн. рублей | | | | | | | | | || |-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| | от оптимизации численности | х | 23,5 | 0 | 75,4 | 277,1 | 556,9 | 788,6 | 352,5 | 1698,0 || | персонала, в том числе | | | | | | | | | || | административно- | | | | | | | | | || | управленческого персонала, | | | | | | | | | || | млн. рублей | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| | от сокращения и оптимизации | х | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 3,6 | 6,8 || | расходов на содержание | | | | | | | | | || | учреждений, млн. рублей | | | | | | | | | || |-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| | за счет средств от приносящей | х | 58,3 | 102,5 | 209,1 | 317,2 | 518,1 | 583,4 | 628,8 | 1730,3 || | доход деятельности, млн. руб. | | | | | | | | | || |-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| | за счет иных источников | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | (решений), включая | | | | | | | | | || | корректировку | | | | | | | | | || | консолидированного бюджета | | | | | | | | | || | субъекта Российской | | | | | | | | | || | Федерации на | | | | | | | | | || | соответствующий год, млн. | | | | | | | | | || | рублей | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 16 | Итого объем средств, | х | 448,6 | 788,5 | 1608,6 | 2439,8 | 3985,6 | 4487,8 | 4836,9 | 13310,3 || | предусмотренный на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, млн. | | | | | | | | | || | рублей (стр. 20+25+26) | | | | | | | | | ||----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|| 17 | Соотношение объема средств | х | 6 | 1 | 5 | 12 | 14 | 18 | 8 | 13 || | от оптимизации и суммы | | | | | | | | | || | объема средств, | | | | | | | | | || | предусмотренного на | | | | | | | | | || | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | || | процентов (стр. 21/ | | | | | | | | | || | стр. 27*100%) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------