Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем средств, необходимых для реализации Государственной программы, составляет 7327513,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1872346,8 тыс. рублей;

2015 год - 2880388,6 тыс. рублей;

2016 год - 2518389,6 тыс. рублей;

2017 год - 56388,6 тыс. рублей,

в том числе по источникам:

из средств областного бюджета - 3034494,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 707782,7 тыс. рублей;

2015 год - 907137 тыс. рублей;

2016 год - 857438 тыс. рублей;

2017 год - 562137 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования:

из средств федерального бюджета - 6909,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 6909,8 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей,

из средств местных бюджетов - 4809,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1054,3 тыс. рублей;

2015 год - 1251,6 тыс. рублей;

2016 год - 1251,6 тыс. рублей;

2017 год - 1251,6 тыс. рублей,

средства юридических и физических лиц - 4788300 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1156600 тыс. рублей;

2015 год - 1972000 тыс. рублей;

2016 год - 1659700 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

1

2

3

4

Цель: формирование и реализация государственной молодёжной политики, государственной политики в области физической культуры и спорта и государственное регулирование в сфере туризма

Государственная программа «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»

Осуществление государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие, раскрытие творческого потенциала молодёжи;

Эффективность Государственной программы, коэффициент

Показатель рассчитывается в соответствии с разделом 7 Государственной программы

создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни населения;

создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма

1. Цель: создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи

1. Задача: создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни Кемеровской области и государственной деятельности

1. Подпрограмма «Молодёжная политика»

Создание благоприятной социально-экономической и духовно-нравственной базы для использования энергии молодежи в жизни региона и механизмов ее поддержки, социальных инициатив, помощи молодым людям в определении и реализации своих интересов, потребностей, жизненных перспектив путем продуманной, научно обоснованной молодежной политики

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи, процентов

Дм=Чмп/Чм*100,

где:

Дм - доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики;

Чмп – численность молодых людей, участвующих в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики;

Чм – численность населения Кемеровской области в возрасте от 14 до 30 лет

1.1. Мероприятие

«Реализация мер в области государственной молодёжной политики»

Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи, включающее:

научно-методическое, информационное обеспечение сферы молодежной политики, в том числе обучение, подготовка и переподготовка кадров в сфере молодежной политики. Информирование молодежи;

выявление, продвижение и поощрение талантливой и инициативной молодежи, в том числе проведение и участие в конкурсах, фестивалях, форумах;

поддержка деятельности учреждений, работающих с молодежью; студенческих, детских, молодежных общественных объединений, организаций, органов самоуправления, в том числе молодежных парламентов, добровольческих формирований, волонтерских объединений и центров;

организация деятельности профильных трудовых отрядов (студенческих и молодежных отрядов; подростковых; педагогических, охраны правопорядка и иных профильных отрядов), в том числе профессиональное обучение членов трудовых молодежных отрядов, поддержка деятельности органов и учреждений молодежной сферы в организации трудовых отрядов

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процентов

УВп= Чп/Чм*100,

где:

УВп - удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи;

Чп - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи;

Чм – численность населения Кемеровской области в возрасте от 14 до 30 лет

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процентов

УВд= Чд/Чм*100,

где:

УВд - удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;

Чд - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности;

Чм – численность населения Кемеровской области в возрасте от 14 до 30 лет

Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, процентов

УВо= Чо/Чм*100,

где:

УВо - удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;

Чо - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;

Чм – численность населения Кемеровской области в возрасте от 14 до 30 лет

Удельный вес трудоустроенных молодых людей с привлечением средств областного бюджета от общего количества бойцов молодежных трудовых бригад, процентов

УВт= Чт/Чб*100,

где:

УВт - удельный вес

трудоустроенных молодых людей с привлечением средств областного бюджета;

Чт - численность трудоустроенных молодых людей с привлечением средств областного бюджета;

Чб – общее количество бойцов молодежных трудовых бригад

1.2. Мероприятие

«Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики»

Субсидия бюджетному учреждению ГУ «Областной центр молодежи и студентов» на выполнение государственного (муниципального) задания

по выполнению государственных работ:

реализация программ занятости молодежи, организация деятельности профильных молодежных отрядов;

выполнение информационно-методической работы, сбор, обработка и систематизация статистических данных; организация и реализация молодежного досуга, культурных, просветительских программ, спортивно-массовых мероприятий, молодежных акций

Количество государственных учреждений молодежной политики, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы, единиц

Число государственных учреждений молодежной политики, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

2. Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; популяризация и поддержка массового спорта

2. Задача: повышение интереса населения Кемеровской области к занятиям физической культурой и спортом; вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; совершенствование материально-технической и финансовой базы учреждений физической культуры и спорта; дальнейшее развитие массовых видов детско-юношеского спорта; формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма

2. Подпрограмма

«Физкультура и спорт»

Реализация комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории Кемеровской области

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, процентов

Дз = Чз / Чн х 100,

где:

Дз - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

Чз - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Кемеровской области;

Чн - численность населения Кемеровской области

2.1. Мероприятие

«Развитие физической культуры и спорта»

Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кемеровской области, включающих:

поддержку развития физической культуры и спорта на селе;

укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Кемеровской области;

проведение международных и всероссийских турниров, региональных соревнований;

организацию и проведение смотров-конкурсов, форумов, губернаторских приемов спортсменов и физкультурников, вручение грантов;

научно-методическое и информационное обеспечение сферы

физической культуры и спорта; организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы;

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, процентов

Ди = Чзи / Чни х 100,

где:

Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в Кемеровской области;

Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Кемеровской области

участие представителей Кемеровской области во всероссийских, межрегиональных мероприятиях по вопросам деятельности сферы физической культуры и спорта;

содействие в строительстве и реконструкции спортивных объектов на территории Кемеровской области;

создание условий для развития массовой физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта, включая мероприятия по безопасности

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц

КС = КСфакт /( Чн/100 000)

где:

КС - количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения;

КСфакт – фактическое количество спортивных сооружений в Кемеровской области;

Чн - численность населения Кемеровской области

Единовременная пропускная способность объектов спорта Кемеровской области, процентов

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100,

где:

ЕПС – единовременная пропускная способность объектов спорта;

ЕПСфакт – фактическая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений;

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р

2.2. Мероприятие

«Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе»

Реализация комплекса мер по материальному поощрению спортсменов – кандидатов на участие в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх и их тренеров;

поддержка ветеранов олимпийского движения

Количество кандидатов в сборную команду для участия в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, человек

Число кандидатов в сборную команду для участия в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх

Количество спортсменов, закончивших спортивную карьеру, человек

Число спортсменов, закончивших спортивную карьеру

2.3. Мероприятие

«Обеспечение деятельности государственных организаций профессионального образования»

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного (муниципального) задания:

государственным образовательным организациям среднего профессионального образования (училища олимпийского резерва), подведомственным департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области, на оказание государственной услуги «Реализация общеобразовательной программы основного общего, среднего общего

образования, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности углубленной подготовки»;

государственным образовательным организациям среднего профессионального образования (техникумы), подведомственным департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области, на оказание государственной услуги «Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования углубленной подготовки»

Количество государственных организаций профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы, единиц

Число государственных организаций профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

2.4. Мероприятие

«Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования детей»

Расходы на выплату персоналу, иные закупки для государственных нужд, уплата налогов казенных учреждений, а также субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного (муниципального) задания:

государственным образовательным организациям дополнительного образования детей, подведомственным департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области, на оказание государственной услуги «Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»; государственным образовательным организациям дополнительного образования, подведомственным департаменту молодежной

политики и спорта Кемеровской области, на оказание государственной услуги «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Количество государственных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы, единиц

Число государственных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

2.5. Мероприятие

«Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта»

Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на выполнение государственного (муниципального) задания:

государственному автономному учреждению Кемеровской области

«Областная школа высшего спортивного мастерства– центр спортивной подготовки» на выполнение работ «Выполнение работ по подготовке сборных команд Кемеровской области по видам спорта», «Выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд Кемеровской области в официальных всероссийских

и международных соревнованиях», «Выполнение работ по организации хранения, изучения и создания экспозиций музейных коллекций и фондов музея физической культуры и спорта Кузбасса»;

государственному бюджетному учреждению «Областная школа высшего спортивного мастерства №2 – центр спортивной подготовки» на выполнение работ «Выполнение работ по подготовке сборных команд Кемеровской области по видам спорта», «Выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд Кемеровской области в официальных всероссийских и международных соревнованиях»

Количество государственных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы, единиц

Число государственных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

2.6. Мероприятие

«Организация и проведение спортивных мероприятий»

Обеспечение финансирования Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Кемеровской области (организация и проведение соревнований различного уровня), участие членов сборных команд по видам спорта Российской Федерации и Кемеровской области, кузбасских спортсменов в учебно-тренировочных сборах, региональных, всероссийских, международных соревнованиях, а также приобретение для них медико-восстановительных препаратов, спортинвентаря и экипировки, прочих мероприятий в области физической культуры и спорта

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, единиц

Число проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

2.7. Мероприятие

«Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования»

Оказание социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта), в виде выплат пособий на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в государственных организациях профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта), получивших поддержку в виде выплат пособий на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, человек

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в государственных организациях профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта), получивших поддержку в виде выплат пособий на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

2.8. Мероприятие

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования»

Оказание социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа путем обеспечения их одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных учреждений профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта)

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных учреждений профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта), человек

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных одеждой, обувью,

мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных учреждений профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта)

2.9. Мероприятие «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым Олимпийским и Параолимпийским видам спорта- субсидии автономным и бюджетным учреждениям на выполнение

государственного (муниципального) задания

Количество спортивных организаций, получивших адресную финансовую поддержку, единиц

Число спортивных организаций, получивших адресную финансовую поддержку

3. Цель: поддержка и развитие спорта высших достижений, олимпийского движения

3. Задача: создание условий для успешных выступлений спортсменов Кемеровской области на всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх; подготовка спортсменов и тренеров к участию в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх; привлечение в Кемеровскую область перспективных спортсменов и тренеров

3. Подпрограмма

«Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области»

Решение проблем обеспечения системного отбора в сборные команды Кемеровской области талантливых спортсменов и их качественной подготовки с целью повышения конкурентоспособности кузбасских спортсменов в различных видах спорта, в первую очередь в базовых видах спорта, создание предпосылок и условий для дальнейшего устойчивого развития и функционирования системы подготовки спортивного резерва, созданной в ходе реализации подпрограммы, и увеличения числа спортсменов Кемеровской области в составах сборных команд Российской Федерации;

поддержка развития студенческого спорта;

субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области, на командирование спортсменов, тренеров, представителей, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, сборных команд Кемеровской области и другие расходы, связанные с подготовкой спортивного резерва;

выплата единовременного

вознаграждения спортсменам и их тренерам по результатам выступлений на спортивных соревнованиях;

выплаты, направленные на государственную поддержку молодых спортсменов, спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, тренеров, работников спортивной отрасли и т.д.

Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Кемеровской области и Российской Федерации, человек

Число спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Кемеровской области и Российской Федерации

Мероприятие «Реализация мер по подготовке спортивного резерва»

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, процентов

Дос = Чзос / Чос х 100,

где:

Дос - доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;

Чзос - численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования, образовательных учреждениях высшего профессионального образования;

Чос - численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, численность обучающихся и студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования

4. Цель: увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, увеличение налоговых поступлений в областной бюджет от туристской отрасли

4. Задача: усиление государственного регулирования туристской деятельности; позиционирование Кемеровской области как региона, благоприятного для развития туризма, привлечение инвестиций в индустрию туризма Кемеровской области, содействие повышению качества и доступности туристских услуг, разработка комплексных туристских маршрутов, развитие туристской инфраструктуры

4. Подпрограмма

«Туризм»

Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек в год

Число граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Кемеровской области

4.1. Мероприятие

«Развитие туризма»

Реализация направлений:

разработка схем перспективного размещения объектов туриндустрии на территории Кемеровской области, организация и проведение областных семинаров для руководителей туристских клубов и организаций,

участие специалистов сферы

туризма во всероссийских, межрегиональных мероприятиях, посвященных вопросам деятельности туристской отрасли;

развитие туристской инфраструктуры и материальной базы туристской отрасли на территории Кемеровской области;

подготовка и участие экспозиций Кемеровской области в международных туристских выставках-ярмарках, форумах,

конгрессах;

организация и проведение областных, международных, всероссийских туристских фестивалей, конкурсов, слетов, форумов; рекламно - информационное обеспечение в сфере туризма, в том числе обеспечение работы интернет-портала;

прочие мероприятия по развитию туристской отрасли в Кемеровской области

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. рублей

Сумма платных туристских услуг, оказанных населению

Количество лиц, работающих в туристских фирмах, тыс. человек

Число лиц, работающих в турфирмах

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. рублей

Сумма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек

Число иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Кемеровской области

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс.кв.м

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения, млн. рублей

Сумма инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, тыс. единиц

Число койко-мест в коллективных средствах размещения

Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. человек

Число лиц, работающих в коллективных средствах размещения

4.2. Мероприятие «Развитие туристско-рекреационного кластера «Шерегеш»

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Шерегеш», включающее строительство автомобильной дороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке «Обход пгт Каз»; создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Шерегеш», в том числе коллективных средств размещения, объектов питания, досуга и развлечения

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. рублей

Сумма платных туристских услуг, оказанных населению

Количество лиц, работающих в туристских фирмах, тыс. человек

Число лиц, работающих в турфирмах

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. рублей

Сумма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек

Число иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Кемеровской области

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс.кв.м

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения, млн. рублей

Сумма инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, тыс. единиц

Число койко-мест в коллективных средствах размещения

Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. человек

Число лиц, работающих в коллективных средствах размещения

5. Цель: формирование и реализация органом исполнительной власти Кемеровской области отраслевой компетенции государственной молодёжной политики, государственной политики в области физической культуры и спорта и государственное регулирование в сфере туризма

5. Задача: осуществление органом исполнительной власти Кемеровской области отраслевой компетенции государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие, раскрытие творческого потенциала молодёжи; создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни населения; создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма

5. Подпрограмма

«Реализация государственной политики».

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

Обеспечение деятельности органа исполнительной государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции – департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, осуществляющего в пределах своей компетенции управление в области физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма:

расходы на выплату персоналу, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Государственной программы, процентов

Удп = Чдп/Чп х 100,

где:

Удп – уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Государственной программы,

Чдп - число показателей (индикаторов), достигших или превысивших целевое значение Государственной программы,

Чп – число показателей (индикаторов) Государственной программы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

Государственная программа Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2017 годы

Всего

1872346,8

2880388,6

2518389,6

563388,6

областной бюджет

707782,7

907137

857438

562137

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

6909,8

0

0

0

местный бюджет

средства юридических и физических лиц

1054,3

1156600

1251,6

1972000

1251,6

1659700

1251,6

0

1. Подпрограмма «Молодежная политика»

Всего

40096,2

37885,6

37885,6

37885,6

областной бюджет

39041,9

36634

36634

36634

иные не запрещенные законодательством источники:

местный бюджет

1054,3

1251,6

1251,6

1251,6

1.1. Мероприятие «Реализация мер в области государственной молодежной политики»

Всего

34009,8

32023,6

32023,6

32023,6

областной бюджет

32955,5

30772

30772

30772

иные не запрещенные законодательством источники:

местный бюджет

1054,3

1251,6

1251,6

1251,6

1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики»

Всего

6086,4

5862

5862

5862

областной бюджет

6086,4

5862

5862

5862

2. Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

Всего

475891,8

449992

449992

449992

областной бюджет

468982

449992

449992

449992

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

6909,8

0

0

0

2.1. Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»

Всего

12066,3

13350

13350

13350

областной бюджет

12066,3

13350

13350

13350

2.2. Мероприятие «Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе»

Всего

4690

2700

2700

2700

областной бюджет

4690

2700

2700

2700

2.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций профессионального образования»

Всего

123140,9

117364

117364

117364

областной бюджет

123140,9

117364

117364

117364

2.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования детей»

Всего

245490,6

234615

234615

234615

областной бюджет

245490,6

234615

234615

234615

2.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта»

Всего

79394,8

75653

75653

75653

областной бюджет

79394,8

75653

75653

75653

2.6. Мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»

Всего

3755

5880

5880

5880

областной бюджет

3755

5880

5880

5880

2.7. Мероприятие «Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования»

Всего

137,7

130

130

130

областной бюджет

137,7

130

130

130

2.8. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования»

Всего

306,7

300

300

300

областной бюджет

306,7

300

300

300

2.9. Мероприятие «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

Всего

6909,8

0

0

0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

6909,8

0

0

0

3. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области»

Всего

56926

50100

50100

50100

областной бюджет

56926

50100

50100

50100

Мероприятие «Реализация мер по подготовке спортивного резерва»

Всего

56926

50100

50100

50100

областной бюджет

56926

50100

50100

50100

4. Подпрограмма «Туризм»

Всего

1273600

2318274

1956275

1274

областной бюджет

117000

346274

296575

1274

иные не запрещенные законодательством источники:

средства юридических и физических лиц

1156600

1972000

1659700

0

4.1. Мероприятие «Развитие туризма»

Всего

1300

1274

1274

1274

областной бюджет

1300

1274

1274

1274

4.2. Мероприятие «Развитие туристско-рекреационного кластера «Шерегеш»*

Всего

1272300

2317000

1955001

областной бюджет

115700

345000

295301

0

иные не запрещенные законодательством источники:

средства юридических и физических лиц

1156600

1972000

1659700

0

4.2.1. Строительство автомобильной дороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке «Обход пгт Каз»

Всего

115700

345000

295301

0

областной бюджет

115700

345000

295301

0

4.2.2. Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Шерегеш», в том числе коллективных средств размещения, объектов питания, досуга и развлечения

Всего

1156600

1972000

1659700

0

средства юридических и физических лиц

1156600

1972000

1659700

0

5. Подпрограмма «Реализация государственной политики»

Всего

25832,8

24137

24137

24137

областной бюджет

25832,8

24137

24137

24137

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

Всего

25832,8

24137

24137

24137

областной бюджет

25832,8

24137

24137

24137