Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем средств, необходимых для реализации Государственной программы, составляет 7855425,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1875546,8 тыс. рублей;

2015 год - 2886292,6 тыс. рублей;

2016 год - 2524293,6 тыс. рублей;

2017 год - 569292,6 тыс. рублей,

в том числе по источникам:

из средств областного бюджета - 3055406,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 710982,7 тыс. рублей;

2015 год - 913041 тыс. рублей;

2016 год - 863342 тыс. рублей;

2017 год - 568041,0 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования:

из средств федерального бюджета - 6909,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 6909,8 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей,

из средств местных бюджетов - 4809,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1054,3 тыс. рублей;

2015 год - 1251,6 тыс. рублей;

2016 год - 1251,6 тыс. рублей;

2017 год - 1251,6 тыс. рублей,

средства юридических и физических лиц - 4788300 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1156600 тыс. рублей;

2015 год - 1972000 тыс. рублей;

2016 год - 1659700 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы

К концу реализации Государственной программы: 

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи составит 35 процентов;

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составит 31,26 процента;

численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, составит 403,6 тыс. человек

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

Государственная программа Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2017 годы

Всего

1875546,8

2886292,6

2524293,6

569292,6

областной бюджет

710982,7

913041

863342

568041

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

6909,8

0

0

0

местный бюджет

средства юридических и физических лиц

1054,3

1156600

1251,6

1972000

1251,6

1659700

1251,6

0

1. Подпрограмма «Молодежная политика»

Всего

38896,2

38632,3

38632,3

38632,3

областной бюджет

37841,9

37380,7

37380,7

37380,7

иные не запрещенные законодательством источники:

местный бюджет

1054,3

1251,6

1251,6

1251,6

1.1. Мероприятие «Реализация мер в области государственной молодежной политики»

Всего

32809,8

32651,6

32651,6

32651,6

областной бюджет

31755,5

31400

31400

31400

иные не запрещенные законодательством источники:

местный бюджет

1054,3

1251,6

1251,6

1251,6

1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики»

Всего

6086,4

5980,7

5980,7

5980,7

областной бюджет

6086,4

5980,7

5980,7

5980,7

2. Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

Всего

480145,5

453563

453563

453563

областной бюджет

473235,7

453563

453563

453563

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

6909,8

0

0

0

2.1. Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»

Всего

11920

14000

14000

14000

областной бюджет

11920

14000

14000

14000

1

2

3

4

5

6

2.2. Мероприятие «Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе»

Всего

4690

2490

2490

2490

областной бюджет

4690

2490

2490

2490

2.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций среднего профессионального образования»

Всего

127540,9

121044,6

121044,6

121044,6

областной бюджет

127540,9

121044,6

121044,6

121044,6

2.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования детей»

Всего

245490,6

235842,1

235842,1

235842,1

областной бюджет

245490,6

235842,1

235842,1

235842,1

2.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта»

Всего

79394,8

73924,3

73924,3

73924,3

областной бюджет

79394,8

73924,3

73924,3

73924,3

2.6. Мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»

Всего

3755

6000

6000

6000

областной бюджет

3755

6000

6000

6000

2.7. Мероприятие «Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования»

Всего

137,7

246

246

246

областной бюджет

137,7

246

246

246

2.8. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования»

Всего

306,7

16

16

16

областной бюджет

306,7

16

16

16

2.9. Мероприятие «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

Всего

6909,8

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

6909,8

0

0

0

3. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области»

Всего

57072,3

51622,3

51622,3

51622,3

областной бюджет

57072,3

51622,3

51622,3

51622,3

Мероприятие «Реализация мер по подготовке спортивного резерва»

Всего

57072,3

51622,3

51622,3

51622,3

областной бюджет

57072,3

51622,3

51622,3

51622,3

4. Подпрограмма «Туризм»

Всего

1273600

2318300

1956301

1300

областной бюджет

117000

346300

296601

1300

иные не запрещенные законодательством источники:

средства юридических и физических лиц

1156600

1972000

1659700

0

4.1. Мероприятие «Развитие туризма»

Всего

1300

1300

1300

1300

областной бюджет

1300

1300

1300

1300

4.2. Мероприятие «Развитие туристско-рекреационного кластера «Шерегеш»*

Всего

1272300

2317000

1955001

0

областной бюджет

115700

345000

295301

0

иные не запрещенные законодательством источники:

средства юридических и физических лиц

1156600

1972000

1659700

0

4.2.1. Строительство автомобильной дороги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке «Обход пгт Каз»

Всего 

115700

345000

295301

0

областной бюджет

115700

345000

295301

0

4.2.2. Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Шерегеш», в том числе коллективных средств размещения, объектов питания, досуга и развлечения

Всего

1156600

1972000

1659700

0

средства юридических и физических лиц

1156600

1972000

1659700

0

5. Подпрограмма «Реализация государственной политики»

Всего

25832,8

24175

24175

24175

областной бюджет

25832,8

24175

24175

24175

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

Всего

25832,8

24175

24175

24175

областной бюджет

25832,8

24175

24175

24175

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014 - 2017 годы

Эффективность Государственной программы

коэффициент

0,9

0,9

0,9

0,9

1. Подпрограмма «Молодежная политика»

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи

процентов

35

35

35

35

1.1. Мероприятие «Реализация мер в области государственной молодежной политики»

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

процентов

9

9

9

9

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

процентов

6

6

6

6

Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет

процентов

6

6

6

6

Удельный вес трудоустроенных молодых людей с привлечением средств областного бюджета от общего количества бойцов молодежных трудовых бригад

процентов

9,9

9,9

9,9

9,9

1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики»

Количество государственных учреждений молодежной политики, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

единиц

1

1

1

1

2. Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

процентов

30,35

31,26

31,26

31,26

2.1. Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

процентов

3,4

4,2

4,2

4,2

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения

единиц

286

289

289

289

Единовременная пропускная способность объектов спорта Кемеровской области

процентов

33,7

34

34

34

2.2. Мероприятие «Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе»

Количество кандидатов в сборную команду для участия в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх

человек

13

-

-

-

Количество спортсменов, закончивших спортивную карьеру

человек

17

17

17

17

2.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций профессионального образования»

Количество государственных организаций профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

единиц

3

3

3

3

2.4. Мероприятие «Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования»

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта), получивших поддержку в виде выплат пособий на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

человек

55

55

55

55

2.5. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования»

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных учреждений профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта)

человек

15

15

15

15

2.6. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования»

Количество государственных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

единиц

11

11

11

11

2.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта»

Количество государственных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

единиц

2

2

2

2

2.8. Мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

единиц

350

350

350

350

2.9. Мероприятие «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

Количество спортивных организаций, получивших адресную финансовую поддержку

единиц

3

-

-

-

3. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области»

Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Кемеровской области и Российской Федерации

человек

309

309

309

309

Мероприятие «Реализация мер по подготовке спортивного резерва»

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

процентов

44,5

44,7

44,7

44,7

4. Подпрограмма «Туризм»

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек в год

337,8

351,3

374,4

403,6

4.1. Мероприятие «Развитие туризма».

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млрд. рублей

4,5

4,7

4,9

5,1

4.2. Мероприятие «Развитие туристско-рекреационного кластера «Шерегеш»

Количество лиц, работающих в туристских фирмах

тыс. человек

0,87

0,87

0,88

0,89

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

млрд. рублей

1,1

1,3

1,5

1,7

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

8,5

8,9

9,3

9,6

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

тыс. кв. м

132,1

134,1

136,3

138,2

Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения

млн. рублей

15,5

15,9

16,4

16,9

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения

тыс. единиц

17,7

18,2

18,8

19,3

Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения

тыс. человек

5,9

6,1

6,3

6,5

5. Подпрограмма «Реализация государственной политики».

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Государственной программы

процентов

90

90

90

90

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

январь - март

январь - июнь

январь - сентябрь

январь - декабрь

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014 - 2017 годы

Эффективность Государственной программы

коэффициент

-

-

-

0,9

1. Подпрограмма «Молодежная политика»

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи

процентов

8,8

17,6

26,4

35

1.1. Мероприятие «Реализация мер в области государственной молодежной политики»

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

процентов

2,25

4,5

6,75

9

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

процентов

1,5

3

4,5

6

Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет

процентов

6

6

6

6

Удельный вес трудоустроенных молодых людей с привлечением средств областного бюджета от общего количества бойцов молодежных трудовых бригад

процентов

2

4

9,9

9,9

1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики»

Количество государственных учреждений молодежной политики, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

единиц

1

1

1

1

2. Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

процентов

30,35

30,65

30,80

31,26

2.1. Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

процентов

3,9

4,0

4,1

4,2

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения

единиц

286

287

288

289

Единовременная пропускная способность объектов спорта Кемеровской области

процентов

33,7

33,8

33,9

34

2.2. Мероприятие «Подготовка спортсменов Кемеровской области к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, популяризация олимпийского движения в Кузбассе»

Количество кандидатов в сборную команду для участия в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх

человек

13

13

13

13

Количество спортсменов, закончивших спортивную карьеру

человек

17

17

17

17

2.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций профессионального образования»

Количество государственных организаций профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

единиц

3

3

3

3

2.4. Мероприятие «Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования»

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в государственных организациях профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта), получивших поддержку в виде выплат пособий на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

человек

-

-

50

55

2.5. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования»

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных учреждений профессионального образования физической культуры и спорта Кемеровской области (УОР, техникум физической культуры и спорта)

человек

-

-

15

15

2.6. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования»

Количество государственных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

единиц

11

11

11

11

2.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта»

Количество государственных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из средств областного бюджета в рамках Государственной программы

единиц

2

2

2

2

2.8. Мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

единиц

90

180

270

350

3. Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области»

Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Кемеровской области и Российской Федерации

человек

309

309

309

309

Мероприятие «Реализация мер по подготовке спортивного резерва»

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

процентов

44,5

44,6

44,6

44,7

4. Подпрограмма «Туризм»

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек в год

-

-

-

351,3

4.1. Мероприятие «Развитие туризма».

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млрд. рублей

-

-

-

4,7

4.2. Мероприятие «Развитие туристско-рекреационного кластера «Шерегеш»

Количество лиц, работающих в туристских фирмах

тыс. человек

-

-

-

0,87

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

млрд. рублей

-

-

-

1,3

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

-

-

-

8,9

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

тыс. кв. м

-

-

-

134,1

Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения

млн. рублей

-

-

-

15,9

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения

тыс. единиц

-

-

-

18,2

Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения

тыс. человек

-

-

-

6,1

5. Подпрограмма «Реализация государственной политики».

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Государственной программы

процентов

-

-

-

90