Постановление Администрации г. Кемерово от 16.05.2016 № 990

№ п/п

Наименование показателей

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год

2017 год

2018 год

2016 год - 2014 год

2018 год - 2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) в Кемеровской области с учетом региональной специфики <*>

х

9,7

11,6

12,6

12,0

12,1

12,4

124,1

128,2

2

Число получателей услуг, человек <*>

х

6325

7152

7612

7380

7442

7626

116,7

120,6

3

Среднесписочная численность социальных работников, человек <*>

х

654

615,3

604,5

615

615

615

94,0

94,0

4

Численность населения города Кемерово, человек <*>

538200

542100

546583

551118

555259

559704

564114

102,4

104,1

5

Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области:

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

х

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

х

х

по муниципальному образованию

х

49,3

58

68,7

68,8

100

100

х

х

6

Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, руб. <*>

23403,2

25376,1

26732,3

26008,4

26479,0

28718,0

31141,0

104,3

122,7

7

Темп роста к предыдущему году, проценты

х

108,4

105,3

97,3

101,8

108,5

108,4

х

х

8

Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <*>

х

12503,0

15486,0

17874,0

18217,6

28718,0

31141,0

145,7

249,1

9

Темп роста к предыдущему году, проценты

х

х

123,9

115,4

101,9

157,6

108,4

х

х

10

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, проценты

х

2,4

6,1

8,6

2,9

2,9

2,9

х

х

11

Размер начислений на фонд оплаты труда, проценты

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

х

х

12

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

88,1

127,7

148,9

168,8

175,0

275,9

299,2

492,7

1195,7

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.

х

42,7 <**>

21,1

41,1

47,3

148,2

171,5

109,5

471,8

в том числе

за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

х

12,0

26,5

42,2

140,2

162,8

80,8

383,8

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:

х

х

19,2

32,8

30,3

38,3

41,6

82,3

162,2

от реструктуризации сети, млн. руб.

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.

х

х

19,2

32,8

30,3

38,3

41,6

82,3

162,2

14

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.

х

х

9,4

13,8

11,1

17,5

19,0

34,3

70,8

15

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.

х

х

9,8

19,0

19,2

20,8

22,6

48,0

91,4

16

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

х

х

0,0

0,0

17

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

3,1

9,1

14,5

5,1

8,0

8,7

28,7

48,4

18

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Кемеровской области на соответствующий год, млн. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.

х

х

21,1

41,1

47,3

148,2

171,5

109,5

429,1

20

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проценты

х

х

91,0

79,9

64,1

25,9

24,2

75,2

34,4

21

Среднесписочная численность иных работников, человек

х

871

814

791

791

791

791

90,9

90,9

22

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек

х

1525

1429

1395

1406

1406

1406

92,2

92,2