Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2007 № 1213-р
Об утверждении Порядка подготовки и утверждения сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕот 26.10.07 N 1213-рг. КемеровоОб утверждении Порядка подготовки иутверждения сводного доклада орезультатах и основных направленияхдеятельности исполнительных органовгосударственной власти Кемеровскойобласти Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 06.05.2006 N 516-р "О Концепции реформированиясистемы управления общественными финансами в Кемеровской области в2006-2008 годах" и в целях реализации проекта "Внедрение механизмовуправления по результатам в органах исполнительной власти Кемеровскойобласти": 1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждениясводного доклада о результатах и основных направлениях деятельностиисполнительных органов государственной власти Кемеровской области. 2. Управлению по работе со средствами массовой информацииАдминистрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликоватьнастоящее распоряжение в сборнике "Информационный бюллетень КоллегииАдминистрации Кемеровской области". 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальникаглавного финансового управления Кемеровской области заместителяГубернатора области А.Ю. Микельсона. 4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. И.о.Губернатора Кемеровской области В.Мазикин Утвержден распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2007 N 1213-р ПОРЯДОК подготовки и утверждения сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области I. Общие положения 1. Настоящий Порядок устанавливает основные процедуры и правилаподготовки и утверждения сводного доклада о результатах и основныхнаправлениях деятельности исполнительных органов государственнойвласти Кемеровской области. 2. Сводный доклад о результатах и основных направленияхдеятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровскойобласти (далее - cводный доклад) разрабатывается в целях реализацииположений Послания Президента Российской Федерации ФедеральномуСобранию Российской Федерации, Программы социально-экономическогоразвития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, Бюджетногопослания Губернатора Кемеровской области Совету народных депутатовКемеровской области, Стратегии развития Кемеровской области надолгосрочную перспективу, Программы социально-экономического развитияКемеровской области на среднесрочную перспективу, повышенияэффективности среднесрочного планирования деятельности исполнительныхорганов государственной власти Кемеровской области, повышенияэффективности расходования бюджетных средств и обеспечения координациидеятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровскойобласти по выполнению поставленных задач. 3. Сводный доклад содержит анализ результатов, определение целейи показателей деятельности исполнительных органов государственнойвласти Кемеровской области и субъектов бюджетного планирования,направленной на их реализацию, описание планируемых реформ, проектовразвития, оценку объемов необходимых финансовых, материальных и иныхресурсов, а также факторов, препятствующих достижению целей и решениюпоставленных задач. 4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее: сводный доклад, утверждаемый Коллегией Администрации Кемеровскойобласти, содержит анализ результатов деятельности исполнительныхорганов государственной власти Кемеровской области. Сводный докладопределяет роль исполнительных органов государственной властиКемеровской области и субъектов бюджетного планирования в достижениицелей развития Кемеровской области на среднесрочную перспективу; субъекты бюджетного планирования - администраторы доходовобластного бюджета, главные распорядители средств областного бюджета,распорядители, получатели, которые не находятся в ведении главныхраспорядителей средств областного бюджета; бюджет субъекта бюджетного планирования - используемый для целейбюджетного планирования общий объем расходов субъекта бюджетногопланирования и подведомственных ему учреждений (включая оценкирасходов, финансируемых за счет поступлений от предпринимательской ииной приносящей доход деятельности); стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата реализации одной или несколькихосновных функций государства в сфере деятельности субъекта бюджетногопланирования; тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечныхколичественно измеримых, общественно значимых результатов деятельностисубъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достиженияодной из стратегических целей; бюджетная целевая программа - реализуемая (планируемая креализации) субъектом бюджетного планирования региональная целеваяпрограмма, подпрограмма региональной целевой программы иливедомственная целевая программа; результативность бюджетных расходов - соотношение междурезультатами деятельности и расходами на их достижение, а такжестепень достижения планируемых результатов деятельности. II. Структура cводного доклада 5. Разделы cводного доклада: 1) результаты деятельности исполнительных органов государственнойвласти Кемеровской области и субъектов бюджетного планированияКемеровской области по достижению целей в отчетном периоде; 2) система целей и показателей деятельности исполнительныхорганов государственной власти Кемеровской области в текущем,очередном и плановом периоде; 3) направления государственной политики и бюджетные целевыепрограммы, реализуемые для достижения поставленных целей; 4) территориальные аспекты целей и показателей деятельностиисполнительных органов государственной власти Кемеровской области. 6. Составление раздела "Результаты деятельности исполнительныхорганов государственной власти Кемеровской области и субъектовбюджетного планирования Кемеровской области по достижению целей вотчетном периоде" осуществляется в произвольной форме. Раздел содержит: анализ системы показателей результатов деятельностиисполнительных органов государственной власти Кемеровской области подостижению поставленных целей по развитию Кемеровской области вотчетном периоде в соответствии с системой целей и показателей,утвержденных распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской областиот 26.07.2007 N 864-р "Об оценке эффективности деятельности органовисполнительной власти Кемеровской области и эффективностисоциально-экономического развития муниципальных образованийКемеровской области" (в редакции распоряжения Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 03.10.2007 N 1138-р); рейтинг субъектов бюджетного планирования за отчетный период,начиная с 2008 года. 7. Раздел "Система целей и показателей деятельностиисполнительных органов государственной власти Кемеровской области втекущем, очередном и плановом периоде" формируется на основе целейПрограммы социально-экономического развития Кемеровской области насреднесрочную перспективу, в соответствии со Стратегией развитияКемеровской области на долгосрочную перспективу, Бюджетным посланиемГубернатора Кемеровской области Совету народных депутатов ипрограммными документами, определяющими приоритеты развития РоссийскойФедерации. Раздел включает: краткое описание в произвольной форме системы целей, задач исистемы показателей, утвержденных распоряжением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 26.07.2007 N 864-р "Об оценке эффективностидеятельности органов исполнительной власти Кемеровской области иэффективности социально-экономического развития муниципальныхобразований Кемеровской области" (в редакции распоряжения КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 03.10.2007 N 1138-р); краткое описание деятельности исполнительных органовгосударственной власти Кемеровской области на среднесрочнуюперспективу. Сводная таблица раздела "Система целей и показателей деятельностиисполнительных органов государственной власти Кемеровской области втекущем, очередном и плановом периоде" формируется согласно приложениюN 1. 8. Раздел "Направления государственной политики и бюджетныецелевые программы, реализуемые для достижения поставленных целей"содержит информацию о программной деятельности исполнительных органовгосударственной власти Кемеровской области, основных реформах ипроектах развития. Указанный раздел включает в себя характеристику программнойдеятельности субъектов бюджетного планирования Кемеровской области втекущем, очередном и плановом периоде, оценку эффективностидеятельности субъектов бюджетного планирования в рамках бюджетныхцелевых программ. В разделе формализуются основные количественные и качественныехарактеристики реформ и проектов развития, а также их ожидаемыерезультаты, финансово-экономические последствия и оценка степени ихвлияния на результаты деятельности исполнительных органовгосударственной власти Кемеровской области в плановом периоде. Раздел составляется в произвольной форме. 9. Раздел "Территориальные аспекты целей и показателейдеятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровскойобласти" содержит систему целей и показателей за текущий, очередной иплановый периоды по муниципальным образованиям Кемеровской области,утвержденных распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской областиот 26.07.2007 N 864-р "Об оценке эффективности деятельности органовисполнительной власти Кемеровской области и эффективностисоциально-экономического развития муниципальных образованийКемеровской области" (в редакции распоряжения Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 03.10.2007 N 1138-р). Сводные значения показателей раздела "Территориальные аспектыцелей и показателей деятельности исполнительных органовгосударственной власти Кемеровской области" представляются в видетаблицы согласно приложению N 2. III. Порядок разработки и утверждения сводного доклада 10. Разделы 1, 2 и 4 сводного доклада формируются департаментомэкономического развития Администрации Кемеровской области на основеотчетов о состоянии показателей, представляемых исполнительнымиорганами государственной власти Кемеровской области, в том числесубъектами бюджетного планирования Кемеровской области и органамиместного самоуправления Кемеровской области в установленной форме. 11. Раздел 3 сводного доклада формируется департаментомэкономического развития Администрации Кемеровской области, после тогокак главное финансовое управление Кемеровской области сформируетпредельные объемы финансовых ресурсов на очередной финансовый год ипланируемый период на основе информации, представленной субъектамибюджетного планирования, о программной и непрограммной деятельности насреднесрочную перспективу. 12. При составлении сводного доклада обязательно обеспечениепреемственности формулировок целей, задач и показателей деятельностииз сводного доклада, разработанного на предыдущий период. Отклонения ввиде изменения состава целей, задач, показателей и их значенийдопускаются в случаях: изменения стратегических целей развития Кемеровской области напланируемый период; изменения полномочий исполнительных органов государственнойвласти Кемеровской области или полномочий (функций) субъектовбюджетного планирования. 13. Департамент экономического развития Администрации Кемеровскойобласти вносит проект сводного доклада на утверждение КоллегииАдминистрации Кемеровской области. IV. Мониторинг достижения запланированных показателей сводного доклада 14. В рамках мониторинга достижения показателей, предусмотренныхв сводном докладе, субъекты бюджетного планирования самостоятельноосуществляют мониторинг показателей эффективности и результативностидеятельности в сроки, установленные распоряжением КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 26.07.2007 N 864-р "Об оценкеэффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровскойобласти и эффективности социально-экономического развитиямуниципальных образований Кемеровской области" (в редакциираспоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.10.2007N 1138-р). 15. Результаты мониторинга представляются в департаментэкономического развития Администрации Кемеровской области в течениеквартала, следующего за отчетным, по согласованной форме. По каждомуиз показателей приводятся пояснения относительно: состояния в сравнении с общероссийскими показателями; основных причин отклонений; фактических мероприятий, проведенных субъектами бюджетногопланирования для улучшения ситуации. 16. Результаты мониторинга достижения запланированных показателейсводного доклада используются при составлении очередного сводногодоклада, а также подлежат учету при распределении премий иежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащихисполнительных органов государственной власти Кемеровской области. Начальник главного финансового управления Кемеровской области - заместитель Губернатора области А.Микельсон Приложение N 1 к Порядку подготовки и утверждения сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области Сводная таблица раздела "Система целей и показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области в текущем, очередном и плановом периоде"|———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|| Цели, задачи, | Единица | Орган | Текущий | Очередной | Плановый период | Причины || показатели | измерения | исполнительной | финансовый | финансовый | | отклонения || | | власти, | год | год | | плана года || | | ответственный | (N - 1) | (N) | | (N - 1) || | | за реализацию |————————————|————————————|—————————|—————————| от плана || | | показателя | план | план | план | план | года (N) || | | | | | года | года | || | | | | | (N + 1) | (N + 2) | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Цель 1 | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 1 | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 2 | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| ....... | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Цель 2 | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 1 | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 2 | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| ....... | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Цель 3 | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 1 | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 2 | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| ....... | | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————| Приложение N 2 к Порядку подготовки и утверждения сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области Сводные значения показателей раздела "Территориальные аспекты целей и показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области"|———————————————|———————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|| Цели, задачи, | Единица | Текущий | Очередной | Плановый период | Причины || показатели | измерения | финансовый | финансовый | | отклонения || | | год | год | | плана года || | | (N - 1) | (N) | | (N - 1) || | |————————————|————————————|—————————|—————————| от плана || | | план | план | план | план | года (N) || | | | | года | года | || | | | | (N + 1) | (N + 2) | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Муниципальное образование 1 ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Цель 1 | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 1 | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 2 | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| ....... | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Цель 2 | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 1 | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 2 | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| .... | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Цель 3 | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 1 | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| Показатель 2 | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|| ....... | | | | | | ||———————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|—————————|————————————|