Постановление Администрации г. Прокопьевска от 09.01.2013 № 1-п
Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка городского электрического транспорта (трамвай) города Прокопьевска" на 2013 - 2015 годы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 09.01.13 N 1-пг. ПрокопьевскОб утверждении долгосрочноймуниципальной целевой программы"Развитие и поддержка городскогоэлектрического транспорта(трамвай) города Прокопьевска"на 2013 - 2015 годы В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Постановлением администрации города Прокопьевска от21.11.2011 N 107-п "Об утверждении Порядка принятия решения оразработке долгосрочных муниципальных целевых программ, ихформирования и проведения оценки эффективности их реализации": 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевуюпрограмму "Развитие и поддержка городского электрического транспорта(трамвай) города Прокопьевска" на 2013-2015 годы согласно приложению. 2. Пресс-секретарю главы города И.Н. Костюкова опубликоватьнастоящее постановление в газете "Диалог", начальнику отделаинформационных технологий И.В. Митина разместить настоящеепостановление в регистре муниципальных нормативных правовых актовКемеровской области и официальном сайте администрации городаПрокопьевска в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы города по экономике, финансам и налоговой политике(Т.П. Фролова) и заместителя главы города по ЖКХ и благоустройству(Р.Н. Исупова). Глава города Прокопьевска В. Гаранин Приложение к постановлению администрации г. Прокопьевска от 09.01.2013 N 1-п ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ПРОКОПЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" на 2013-2015годы ПАСПОРТ ------------------------------------------------- | Наименование | Долгосрочная муниципальная | | программы: | целевая программа "Развитие | | | и поддержка городского | | | электрического транспорта | | | Прокопьевского городского | | | округа" на 2013-2015 г. | |----------------+------------------------------| | Дата принятия | Постановление администрации | | и наименование | г. Прокопьевска от | | решения о | 21.11.2011 г. N 107-п | | разработке | "Об утверждении Порядка | | программы | принятия решения о | | | разработке долгосрочных | | | муниципальных целевых | | | программ, их формирование и | | | проведения оценки | | | эффективности их реализации" | |----------------+------------------------------| | Заказчик | Администрация города | | программы | Прокопьевска | |----------------+------------------------------| | Директор | Заместитель главы города по | | программы | жилищно-коммунальному | | | хозяйству и благоустройству | |----------------+------------------------------| | Разработчик | Управление жилищно- | | программы: | коммунальным хозяйством | | | администрации города | | | Прокопьевска | |----------------+------------------------------| | Цель | Улучшить качество | | программы: | обслуживания населения | | | города пассажирским | | | электрическим транспортом | |----------------+------------------------------| | Задача | - Поддержать организации | | программы: | электрического транспортного | | | обслуживания населения | | | города; | | | - Обновить парк подвижного | | | состава городского | | | электрического транспорта. | |----------------+------------------------------| | Сроки | 2013-2015 годы | | реализации | | | программы: | | |----------------+------------------------------| | Перечень | 1. Предоставление субсидий | | основных | организациям, оказывающим | | мероприятий: | услуги электрического | | | транспорта, из бюджета | | | Прокопьевского городского | | | округа. | | | 2. Модернизация подвижного | | | состава городского | | | электрического транспорта. | |----------------+------------------------------| | Основные | 1. Организации, оказывающие | | исполнители | услуги городского | | программы | электрического транспорта. | | | 2. Управление жилищно- | | | коммунальным хозяйством | | | администрации города | | | Прокопьевска. | |----------------+------------------------------| | Объемы и | Всего 2013-2015 годы - | | источники | 251 700 тыс. руб. | | финансирования | в том числе | | программы: | 2013г. - 83 900 тыс. руб. | | | 2014г. - 83 900 тыс. руб. | | | 2015г. - 83 900 тыс. руб. | |----------------+------------------------------| | Ожидаемые | - Улучшение технического | | конечные | состояния и повышение | | результаты | качества работы подвижного | | реализации | состава городского | | программы: | электрического транспорта. | | | Увеличение коэффициента | | | использования подвижного | | | состава к 2015 году на 5% с | | | 0,60 до 0,63; | | | - Обеспечение бесперебойной | | | работы пассажирского | | | электрического транспорта. | | | Увеличение регулярности | | | движения к 2015 году с 85% | | | до 90%; | | | - Снижение фактического | | | износа подвижного состава к | | | 2015 году с 87% до 72%: | |----------------+------------------------------| | Система | Контроль за реализацией | | организации | программы осуществляет | | контроля за | заказчик программы; | | выполнением | директор программы несет | | программы: | ответственность за | | | реализацию и конечные | | | результаты программы в виде | | | предоставления отчетов в | | | отдел экономики, | | | прогнозирования и доходов | | | администрации города. | ------------------------------------------------- Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решенияпрограммным методом. Городской пассажирский электрический транспорт, как одна изсоциально-значимых отраслей городского хозяйства, играет достаточнобольшую роль в обеспечении качества жизни городского населения. Отэффективности функционирования пассажирского транспорта во многомзависит сохранение социальной, экономической и политическойстабильности жизни города. Подвижной состав. Инвентарный парк трамваев городского электрического транспортаПрокопьевского городского округа насчитывает 101 единицу, из них - пассажирские - 87 единиц - специальные - 14единиц, в т. ч.: - снегоочистители - 7единиц; - грузовые с платформой - 2 единицы; - специальные - 5единиц. Уровень физического износа подвижного состава (трамвай)городского электрического транспорта Прокопьевского городского округа(по состоянию на 01.11.12 г.) ---------------------------------------------------- | Вид транспорта | Трамвай | |-------------------+------------------------------| | Срок эксплуатации | до 5 | от 10 | от 15 | Свыше | | | лет | до 15 | до 20 | 20 | | | | лет | | | |-------------------+------+-------+-------+-------| | Количество, ед. | 11 | 2 | 7 | 67 | ---------------------------------------------------- Трамвайный вагон относится к категории подвижного состава,выработавшего свой ресурс, после истечения срока полной амортизации,который для трамвайных вагонов составляет 16 лет. ("Руководство посистеме технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов итроллейбусов" Р-11325455-2505-01 Министерство транспорта РФ). Контактно-кабельная сеть. Контактно-кабельная сеть городского электрического транспортаПрокопьевского городского округа выполнена контактными проводами типовМФ-85. Развернутая длина контактной сети трамвая - 80,315 км. Впроцессе эксплуатации контактная сеть трамвая изнашивается и придостижении предельно допустимой степени износа нуждается в замене. По действующим нормам контактный провод марки МФ-85 считаетсяизношенным на 100% при уменьшении сечения на 25%, т.е. до 7,9 мм.,соответственно, увеличивается электрическое сопротивление на 25-27% икак следствие, увеличиваются потери электрической энергии. Путевое хозяйство. Общая протяженность трамвайных путей городского электрическоготранспорта Прокопьевского городского округа в настоящее времясоставляет 80,315 км. одиночного пути. Рельсовая сеть городскогоэлектрического транспорта состоит из рельс Р-65, Р-50, Р-43. Среднийсрок службы уложенных рельс составляет 27 лет. Под асфальтовымпокрытием находится 1% пути, 61% протяженности пути уложено надеревянных шпалах, из них 50% пришли в негодность (гнилость шпал).Исходя из вышеизложенного, на настоящий момент, 42,7 км. одиночногопути находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитальногоремонта. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитиеи поддержка городского электрического транспорта Прокопьевскогогородского округа" на 2013-2015годы позволит повысить качество инадежность электрического транспортного обслуживания населения города. Раздел 2. Цель и задачи программы. Целью программы является улучшение качества обслуживаниянаселения города пассажирским электрическим транспортом. Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи: 1. Поддержать организации электрического транспортногообслуживания населения города. 2. Обновить парк подвижного состава городского электрическоготранспорта. Раздел 3. Система программных мероприятий. В рамках программы реализуются следующие мероприятия: 1. Предоставление субсидий организациям, оказывающим услугиэлектрического транспорта, из бюджета Прокопьевского городскогоокруга. Надежная и эффективная работа городского пассажирского транспортадля Прокопьевского городского округа является важнейшим показателемсоциально-экономической стабильности. Электрический транспорт, который в известном смысле можетсчитаться самым городским из всех видов общественного пассажирскоготранспорта, обладает следующими отличительными особенностями - болеевысокая экономичность, безопасность перевозок и экологическая чистота. Компенсация выпадающих доходов организациям, оказывающимнаселению услуги городского электрического транспорта, осуществляетсяв виде предоставления субсидий из бюджета Прокопьевского городскогоокруга. Предоставление указанных субсидий осуществляется в порядке,утвержденном постановлением администрации города Прокопьевска от27.07.2011 N 81-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидийюридическим лицам (за исключением субсидий государственным(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг". Размером субсидий на возмещение недополученных доходов дляорганизаций, оказывающих населению услуги городского электрическоготранспорта, является разница между экономически обоснованным тарифом итарифом, установленным для населения. 2. Модернизация подвижного состава городского электрическоготранспорта. Модернизация подвижного состава представляет собойкапитальный ремонт трамвайных тележек и установка новогомашинокомплекта. Модернизацию подвижного состава городского электрическоготранспорта планируется проводить поэтапно: 2013 год - 4 трамвая (8 000 тыс. руб.) 2014год - 4 трамвая (8 000 тыс. руб.) 2015год - 4 трамвая (8 000 тыс. руб.) Итого: 12трамваев (24 000 тыс. руб.) Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы Реализация программы предусматривает затраты на 2013-2015 годы всумме 251,7 млн. руб. ------------------------------------------------------------------- | Наименование | Ед. изм. | Субсидии из бюджета городского | | | | Прокопьевского округа по годам | | | |---------------------------------| | | | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | |-------------------+-----------+-------+-------+-------+---------| | 1. Предоставление | млн. руб. | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 227,7 | | субсидий | | | | | | | организациям, | | | | | | | оказывающим | | | | | | | услуги | | | | | | | электрического | | | | | | | транспорта, из | | | | | | | бюджета | | | | | | | Прокопьевского | | | | | | | городского округа | | | | | | |-------------------+-----------+-------+-------+-------+---------| | 2. Модернизация | млн. | 8,0/4 | 8,0/4 | 8,0/4 | 24,0/12 | | подвижного | руб./шт. | | | | | | состава | | | | | | | городского | | | | | | | электрического | | | | | | | транспорта | | | | | | |-------------------+-----------+-------+-------+-------+---------| | Всего по | млн. руб. | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 251,7 | | программе | | | | | | ------------------------------------------------------------------- Раздел 5. Оценка эффективности, социально-экономическихпоследствий от реализации программы В ходе реализации программных мероприятий предполагается добитьсясоциального и экономического эффекта. Социальная эффективность от реализации программы достигаетсяследующими результатами: - на маршруты электротранспорта выйдут обновленные, современныетрамваи, обладающие улучшенными потребительскими свойствами, чтопозволит повысить комфортабельность поездки предоставляемыхтранспортных услуг, сделать городской электротранспорт привлекаемымдля всех слоев населения и тем самым улучшить экологическую обстановкув городе. Экономический эффект от реализации программы достигается за счетследующих показателей: 1. Улучшение технического состояния и повышение качества работыподвижного состава городского электрического транспорта. Качествоработы определяется коэффициентом использования подвижного состава,показывающим долю активного и пассивного подвижного состава.Качественная работа городского электрического транспорта требуетдержать уровень данного показателя не ниже 0,60 и увеличить к 2015году на 5% (до 0,63). 2. Обеспечение бесперебойной работы электрического пассажирскоготранспорта. Целевым показателем является регулярность движения,представленная в процентах как отношение фактического количестварейсов, выполняемых по расписанию к общему количеству запланированныхрейсов. Увеличение обеспечения регулярности движения электрическоготранспорта планируется к 2015 году с 85% до 90%. 3. Реализация мероприятий по модернизации подвижного составагородского электрического транспорта позволит снизить фактическийпроцент износа подвижного состава с отчетного базового года до2015года с 87% до 72%. Целевые индикаторы программы представлены в приложении кпрограмме. Раздел 6. Организация управления программой и контроль за ходомее выполнения. Муниципальным заказчиком программы является администрация городаПрокопьевска. Директором программы является заместитель главы города пожилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Директор программынесет ответственность за реализацию и конечные результаты программы,рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовыхсредств, организует управление реализацией программы. По итогам полугодия и года предоставляет в отдел экономики,прогнозирования и доходов отчет о результатах реализации программы,пояснительную записку, содержащую сведения о результатах реализациипрограммы, данные о целевом использовании и объемах средств бюджета ипривлеченных средств, сведения о соответствии фактических показателейэффективности реализации программы целевым индикаторам утвержденным впрограмме, оценку эффективности реализации программы. Контроль за реализацией программы осуществляет заказчикпрограммы. Раздел 7. Программные мероприятия тыс. рублей--------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сроки | Объем | Ответственный || п/п | программных | исполнения | финансирования | исполнитель || | мероприятий | |------------------| программных || | | | Всего | В том | мероприятий || | | | | числе | || | | | | местный | || | | | | бюджет | ||-----+----------------+------------+--------+---------+-----------------|| 1. | Предоставление | 2013-2015 | 227700 | 227700 | Управление || | субсидий | годы | | | жилищно- || | организациям, | | | | коммунальным || | оказывающим | | | | хозяйством || | услуги | | | | администрации || | электрического | | | | г. Прокопьевска || | транспорта, из | | | | || | бюджета | | | | || | Прокопьевского | | | | || | городского | | | | || | округа | | | | ||-----+----------------+------------+--------+---------| || | | 2013 г. | 75900 | 75900 | ||-----+----------------+------------+--------+---------| || | | 2014 г. | 75900 | 75900 | ||-----+----------------+------------+--------+---------| || | | 2015 г. | 75900 | 75900 | ||-----+----------------+------------+--------+---------+-----------------|| 2. | Модернизация | 2013-2015 | 24000 | 24000 | Управление || | подвижного | годы | | | жилищно- || | состава | | | | коммунальным || | городского | | | | хозяйством || | электрического | | | | администрации || | транспорта | | | | г. Прокопьевска ||-----+----------------+------------+--------+---------| || | | 2013 г. | 8000 | 8000 | ||-----+----------------+------------+--------+---------| || | | 2014 г. | 8000 | 8000 | ||-----+----------------+------------+--------+---------| || | | 2015 г. | 8000 | 8000 | ||-----+----------------+------------+--------+---------+-----------------|| | Всего по | 2013-2015 | 251700 | 251700 | Управление || | программе | годы | | | жилищно- ||-----+----------------+------------+--------+---------| коммунальным || | | 2013 г. | 83900 | 83900 | хозяйством ||-----+----------------+------------+--------+---------| администрации || | | 2014 г. | 83900 | 83900 | г. Прокопьевска ||-----+----------------+------------+--------+---------| || | | 2015 г. | 83900 | 83900 | |-------------------------------------------------------------------------- Заместитель глава города по ЖКХ и благоустройству Р.Н. Исупова Приложение к программе "Развитие и поддержка городского электрического транспорта Прокопьевского городского округа" ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ-------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сроки | Наименование | Ед. | Значение целевого | Исходные || п/п | программных | исполнения | показателя | изм. | индикатора программы | показатели || | мероприятий | | | |----------------------| базового || | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | периода || | | | | | год | год | год | 2012 год ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: улучшение качества обслуживания населения города пассажирским электрическим || транспортом ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача: поддержка организаций электрического транспортного обслуживания населения || города ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Предоставление | | Увеличение | | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,60 || | субсидий | | коэффициента | | | | | || | организациям, | | использования | | | | | || | оказывающим | | подвижного | | | | | || | услуги | | состава | | | | | || | электрического | |----------------+------+------+-------+-------+------------|| | транспорта, из | | Увеличение | % | 87 | 89 | 90 | 85 || | бюджета | | регулярности | | | | | || | Прокопьевского | | движения | | | | | || | городского | | электрического | | | | | || | округа | | транспорта | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача: обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта ||-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Модернизация | | Снижение | % | 82 | 77 | 72 | 87 || | подвижного | | фактического | | | | | || | состава | | процента | | | | | || | городского | | износа | | | | | || | транспорта | | подвижного | | | | | || | | | состава | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------- Заместитель глава города по ЖКХ и благоустройству Р.Н. Исупова