Постановление Администрации г. Прокопьевска от 07.12.2012 № 102-п
Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа" на 2013-2015 годы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 07.12.12 N 102-пг. ПрокопьевскОб утверждении долгосрочноймуниципальной целевой программы"Комплексного развития системкоммунальной инфраструктурыПрокопьевского городскогоокруга" на 2013-2015 годы В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Постановлением администрации города Прокопьевска от21.11.2011 N 107-п "Об утверждении Порядка принятия решения оразработке долгосрочных муниципальных целевых программ, ихформирования и проведения оценки эффективности их реализации": 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевуюпрограмму "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыПрокопьевского городского округа" на 2013-2015 годы согласноприложению. 2. Пресс-секретарю главы города И.Н. Костюковой опубликоватьнастоящее постановление в газете "Диалог", начальнику отделаинформационных технологий И.В. Митина разместить настоящеепостановление в регистре муниципальных нормативных правовых актовКемеровской области и официальном сайте администрации городаПрокопьевска в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы города по экономике, финансам и налоговой политикеТ.П. Фролову и заместителя главы города по ЖКХ Р.Н. Исупову. Глава города Прокопьевска В. Гаранин Приложение к Постановлению администрации города от 07.12.2012 N 102-п ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ----------------------------------------------------------------- | Наименование | Долгосрочная муниципальная целевая | | программы | программа "Комплексного развития | | | систем коммунальной | | | инфраструктуры Прокопьевского | | | городского округа" на 2013-2015 гг. | |-------------------------+-------------------------------------| | Дата принятия и | Постановление администрации города | | наименование решения о | Прокопьевска от 21.11.2011 N 107-п | | разработке программы | "Об утверждении Порядка принятия | | | решения о разработке долгосрочных | | | муниципальных целевых программ, | | | их формирования и проведения | | | оценки эффективности их реализации" | |-------------------------+-------------------------------------| | Заказчик программы | Администрация города Прокопьевска | |-------------------------+-------------------------------------| | Директор программы | Заместитель главы города | | | Прокопьевска по ЖКХ и | | | благоустройству Р.Н. Исупова | |-------------------------+-------------------------------------| | Основные разработчики | Управление жилищно-коммунальным | | программы | хозяйством администрации города | | | Прокопьевска | |-------------------------+-------------------------------------| | Цели программы | - создание условий для приведения | | | коммунальной инфраструктуры в | | | соответствие со стандартами, | | | обеспечивающими количественное и | | | стабильное тепло-водоснабжение; | | | - улучшение экологической | | | обстановки в городе. | |-------------------------+-------------------------------------| | Задачи программы | - сокращение потерь водо-тепловой | | | энергии в процессе производства и | | | транспортировки до потребителя; | | | - замена морально устаревшего и | | | физически изношенного | | | оборудования; | | | - повышение надежности | | | гидротехнических сооружений. | |-------------------------+-------------------------------------| | Срок реализации | 2013-2015 гг. | | программы | | |-------------------------+-------------------------------------| | Основные мероприятия | 1. Модернизация систем | | программы (перечень | коммунальной инфраструктуры; | | подпрограмм) | 2. Компенсация выпадающих доходов | | | организациям, предоставляющим | | | населению услуги по тарифам, не | | | обеспечивающим возмещение | | | издержек; | | | Подготовка к зиме объектов | | | жилищно-коммунального хозяйства; | | | Улучшение условий проживания в | | | жилищном фонде; | | | Энергосбережение; | | | Возмещение убытков, возникших в | | | результате применения | | | государственных регулируемых цен за | | | реализацию угля населению | |-------------------------+-------------------------------------| | Главный распорядитель | Управление жилищно-коммунальным | | бюджетных средств | хозяйством администрации города | | | Прокопьевска | |-------------------------+-------------------------------------| | Объемы и источники | Всего по программе на 2013-2015 гг. | | финансирования | предусмотрено: 2 860,6 млн. руб.* | | программы | | |-------------------------+-------------------------------------| | Ожидаемые конечные | - повышение качества и надежности, | | результаты реализации | оказываемых потребителям жилищно- | | программы | коммунальных услуг путем снижения | | | уровня износа коммунальной | | | инфраструктуры; | | | - сокращение потерь воды с 39% до | | | 30%, тепловой энергии с 14% до 12% | | | в процессе производства и | | | транспортировки до потребителя; | | | - повышение эффективности | | | использования топливно- | | | энергетических ресурсов в системе | | | жилищно-коммунального хозяйства | | | путем 100% оснащения | | | индивидуальными и общедомовыми | | | приборами учета; | | | - сокращение затрат на производство | | | услуг для населения. | |-------------------------+-------------------------------------| | Организация контроля за | Контроль за исполнением программы | | выполнением программы | осуществляет администрация города | | | Прокопьевска. | ----------------------------------------------------------------- * млн. руб. ------------------------------------------------------- | Источники | всего | 2013 | 2014 | 2015 | | финансирования | затрат | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | Всего по | 2 860,6 | 878,2 | 954,0 | 1 028,4 | | программе: | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | в т.ч. | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | федеральный | 160,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | | бюджет | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | областной | 247,7 | 55,3 | 96,2 | 96,2 | | бюджет | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 2 425,7 | 760,5 | 795,4 | 869,8 | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | | (платные | | | | | | услуги) | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 18,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | | (арендная плата | | | | | | за землю) | | | | | |-----------------------------------------------------| | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | |-----------------------------------------------------| | Всего по | 99,4 | 5,8 | 47,8 | 45,8 | | разделу 1: | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | в т.ч. | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | областной | 60,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | | бюджет | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 34,9 | 4,3 | 16,3 | 14,3 | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | (платные | | | | | | услуги) | | | | | |-----------------------------------------------------| | 2. Компенсация выпадающих доходов организациям, | | предоставляющим населению услуги по тарифам, не | | обеспечивающим возмещение издержек | |-----------------------------------------------------| | Всего по | 2 348,8 | 744,0 | 764,2 | 840,6 | | разделу 2: | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | в т.ч. | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 2 348,8 | 744,0 | 764,2 | 840,6 | |-----------------------------------------------------| | 3. Подготовка к зиме жилищно-коммунального | | хозяйства | |-----------------------------------------------------| | Всего по | 93,2 | 24,8 | 34,2 | 34,2 | | разделу 3: | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | в т.ч. | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | областной | 63,5 | 15,9 | 23,8 | 23,8 | | бюджет | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 11,4 | 2,8 | 4,3 | 4,3 | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 18,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | | (арендная плата | | | | | | за землю) | | | | | |-----------------------------------------------------| | 4. Улучшение условий проживания в жилищном фонде | |-----------------------------------------------------| | Всего по | 272,1 | 86,3 | 92,9 | 92,9 | | разделу 4: | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | в т.ч. | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | федеральный | 160,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | | бюджет | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | областной | 106,3 | 31,5 | 37,4 | 37,4 | | бюджет | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 3,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | (платные | | | | | | услуги) | | | | | |-----------------------------------------------------| | 5. Энергосбережение | |-----------------------------------------------------| | Всего по | 23,4 | 9,4 | 7,0 | 7,0 | | разделу 5: | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | в т.ч. | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | Федеральный | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | | бюджет | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | областной | 17,9 | 7,9 | 5,0 | 5,0 | | бюджет | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | местный бюджет | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | |-----------------------------------------------------| | 6. Возмещение убытков, возникших в результате | | применения государственных регулируемых цен за | | реализацию угля населению | |-----------------------------------------------------| | Всего по | 23,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | разделу 6: | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | в т.ч. | | | | | |-----------------+---------+-------+-------+---------| | Местный бюджет | 23,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ------------------------------------------------------- Содержание проблемы и необходимость ее решения. В долгосрочную муниципальную целевую программу "Комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городскогоокруга" на 2013-2015 гг. включены мероприятия, обеспечивающиенаселение нормативными жилищно-коммунальными услугами, а такженадежность и экологическую безопасность предоставляемых услуг. Длительное время деятельность коммунального комплекса городахарактеризуется сверхнормативными потерями и загрязнением окружающейсреды. Основными причинами этих проблем является высокий уровеньизноса объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическаяотсталость. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальнойинфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годытарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовыхпотребностей организаций коммунального комплекса в модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы ксокращению затрат на производство услуг. Несовершенство процедуртарифного регулирования в коммунальном комплексе формирует высокиеинвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетныхисточников в этот сектор экономики. Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций вмодернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным ихпотребностям. Планово-предупредительный ремонт тепловых сетей икотельных практически полностью уступил местоаварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежностиработы объектов коммунальной инфраструктуры. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарныепотери в тепловых сетях достигают 17 процентов произведенной тепловойэнергии. В том числе потери, связанные с утечками теплоносителя из-закоррозии труб, составляют 5-10 процентов. Ветхое состояние тепловыхсетей становится причиной снижения качества теплоснабжения домов взимний период. Выполняемые мероприятия по экономии топливно-энергетическихресурсов в городе ведут к снижению потерь тепловой энергии в процессепроизводства и транспортировки до потребителя, но этого не достаточно. Динамика сокращения потерь тепловой энергии в процессепроизводства и транспортировки до потребителя* _______________ * Не приводится На обслуживании теплоснабжающих организаций города 60% маломощныхнерентабельных котельных, которые вырабатывают 67,3 Гкал/ч. Этосоставляет 9% от выработанной тепловой энергии всего предприятия.Поэтому сейчас приоритетное направление в работе теплоснабжающихпредприятий города - ликвидация маломощных котельных. Динамика ликвидации низкоэффективных маломощных котельных* _______________ * Не приводится Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальнойинфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционныхресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, уэтих организаций нет возможности осуществить проекты модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышениятарифов. Основное строительство магистральных и разводящих сетейводопровода производилось в 50-60-ые годы прошлого столетия.Техническое состояние водопроводных сетей, эксплуатируемых более 50лет, крайне неудовлетворительное. Износ сетей на сегодняшний день 89%. Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения городавлечет за собой рост аварий. Потери воды при транспортировке достигают60% от поданной воды в сеть, что составляет более 60 тыс. м3/сут. Техническое состояние внутриквартальных коллекторов находится вудовлетворительном состоянии. Для поддержания в работоспособном состоянии коллекторов ежегоднопроводятся промывка и прочистка. Но данных мероприятий недостаточнодля перекачивания сточных вод на очистные сооружения, для этогонеобходимо произвести замену некоторых главных напорных коллекторов. 2. Цели и задачи программы Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городскогоокруга" на 2013-2015 гг. направлена: 1. На создание условий для приведения коммунальной инфраструктурыв соответствие со стандартами, обеспечивающими количественное истабильное тепло-водоснабжение; 2. На улучшение экологической обстановки в городе. Для достижения поставленных целей предполагается решить следующиезадачи: 1. Сокращение потерь водо-тепловой энергии в процессепроизводства и транспортировки до потребителя; 2. Замена морально устаревшего и физически изношенногооборудования; 3. Повышение надежности гидротехнических сооружений. 3. Система программных мероприятий Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов вобласти модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства,подготовки города к осенне-зимнему периоду, капитальный ремонтжилищного фонда, включающий в себя ремонт инфраструктуры жилищногофонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и пр. Программные мероприятия сформированы по 6 подпрограммам: Модернизация систем коммунальной инфраструктуры; Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющимнаселению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства; Улучшение условий проживания в жилищном фонде; Энергосбережение; Возмещение убытков, возникших в результате применениягосударственных регулируемых цен за реализацию угля населению. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Резервное электроснабжение. Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжениякотельных при аварийных отключениях электроэнергии в городе имеютсятри технически исправных дизель-генератора, в том числе в ОАО "ПО Водоканал" - 200 кВт - 1 шт.; в теплоснабжающих организациях - 250 кВт - 2шт. В связи с тем, что у большинства объектов жизнеобеспечения, в томчисле котельных и бойлерных города отсутствует резервный источникэлектропитания, отключения электроэнергии негативно отражаются нанаселении (прекращается подача тепла, горячей воды), кроме этого,нарушается технологический режим работы оборудования котельных ибойлерных. По этой причине, выполнение резервного электроснабжения являетсяодной из главных задач повышения надежности электроснабжения объектовжилищно-коммунального хозяйства. Из 90 муниципальных котельных резервное электроснабжение имеют 13котельных (2 категория надежности), в том числе - МУП "РТХ" N 5, 6, 66, 48, 53, 59, 100; - МУП "ПТХ" N 22, 23, 25, 31, 39, 89. Планом на 2013-2015 годы предусмотрено выполнение резервногоэлектроснабжения на котельных N 76 и N 102. Реконструкция котельных. Котельная N 49 построена в 1952 году, представляет собой1-этажное кирпичное здание с 9-котлами марок ВКС-5шт. и НРС-4шт. наручной топливоподаче. Установленная мощность котельной - 8,3 Гкал/час; Подключенная нагрузка котельной - 8,2 Гкал/час; Количество жилых домов, подключенных к системе отопления игорячего водоснабжения - 40; объекты соцкультбыта - 3 (школа - 1;детский сад - 1; медицинское учреждение - 1). Во время отопительного сезона ветхое оборудование рано или поздновыходит из строя, что приводит к аварийным ситуациям и влечет за собойостановку котельной и, как следствие нарушение теплоснабжения игорячего водоснабжения в наших домах. Ежегодно по окончанию отопительного сезона проводился капитальныйремонт выявленных дефектов и повреждений оборудования для дальнейшейработы. На средства, выделенные из областного бюджета в 2012 году, былоприобретено 4 новых, усовершенствованных котла марки КВм-2,5, намеханической подаче угля. В настоящее время заменены не только котлы,но и установлено новое котельное оборудование. На 2013 год планируется 2-ой этап реконструкции котельной N 49 сзаменой 5 старых котлов марки НРс-18 и ВКС на 3-5 новых котла маркиКВм-2,5, с заменой насосной группы, для этого будет заказан проект,ориентировочная стоимость реконструкции 8 000 тыс. рублей. Котельная N 43 отапливает 21 жилой дом, 2 объекта образования, 1объект культуры. Жилой фонд имеет полное благоустройство, но разводкигорячей воды по квартирам нет (кроме жилого дома ул. Кустарная, 33). В 2011-2012 гг. проложен трубопровод ГВС до жилых домов по ул.Кустарная, 33, 31, 22, 22а, к остальным домам по ул. Тюленина, ул.Центральная, ул. Учительская трубопровод ГВС в тепловых сетяхотсутствуют. В котельной установлено 10 котлов НРс-18 с ручнымитопками, углеподача и золоудаление механизированное, водоподготовкаотсутствует. Газоочистка неэффективна из-за износа оборудования. Для снижения эксплуатационных затрат планируется заменить котлы сручными топками механизированными котлами КВм-2,5 МВт. Системутеплоснабжения выполнить двухконтурной, с индивидуальными насосамикотлового контура и пластинчатыми теплообменниками на отоплении и ГВС.График котлового контура - 110/70 С0. Насосы котлового контура,сетевые насосы отопления, подпитки, подачи горячей воды населению иподогрева аккумулирующих емкостей - энергоэффективные фирмы"Грундфосс" или WILO. В качестве водоподготовки сетевой водыприменяется установка дозирования цинкового комплексоната. К котельнойпристраивается угольный склад из ЛМК с кран-балкой 2,0 тонн игрейфером для погрузки. Конвейер углеподачи оснащается дробилкой.Конвейер золоудаления прокладывается по существующему каналукотельной. Прокладывается резервная линия электроснабжения. Длярезерва холодной воды устанавливается дополнительно емкость V=300м3. На выходных коллекторах котельной устанавливается узел учетатепловой энергии. Для обеспечения населения горячей водой предусматриваетсяпрокладка трубопроводов ГВС по существующим тепловым сетям до жилыхдомов по ул. Тюленина, ул. Центральная, ул. Учительская,протяженностью 2220 м.п. Сметная стоимость проекта реконструкции котельной N 43, самойреконструкции и прокладки теплотрассы ГВС составляет 34 000,0 тыс.рублей. Экономический эффект ожидается в сумме 4 056,0 тыс. рублей. Срок окупаемости - 8,4 года. Водоснабжение Необходима замена водовода по улицам Новоселовка, Кутузова.Данные водоводы по степени обеспеченности подачи воды относятся к 1категории надежности. При возникновении на них аварии, подача воды врайоны: Красная Горка, Ясная Поляна, Северный Маганак и центр городаснижается на 50%. Водовод на данном участке проложен под постройкамижителей частного сектора. Водоотведение Строительство очистных сооружений 7 "А" канализационного бассейнавелось в 70-80 годы прошлого столетия. С течением времени требования ккачеству очистки сточных вод усилились. В связи с этим требуетсямодернизация морально устаревшей технологической линии очистки стоковна данном бассейне, которая позволит обеспечить степень очисткисточных вод согласно нормам ПДК, улучшить экологическое состояние рекиБерезовая, и исключить, излив сточных вод на рельеф местности. Существующие очистные сооружения механической очистки "КрасныйУглекоп", "Зенковские уклоны" необходимо закрыть, так как не отвечаюттребованиям по очистке сточных вод, и осуществить переключение стоковна действующие очистные сооружения "ТАБС - 20" и увеличить ихпроизводительность как минимум на 260 м3/сут и насосную станциюсточных вод шахты "Зенковская". Выполнить реконструкцию существующих очистных сооружениймеханической очистки "Маганак", "Ясная Поляна", так как не отвечаюттребованиям по очистке сточных вод. Выполнить реконструкцию существующих очистных сооружениймеханической очистки "Зенковские уклоны", так как не отвечаюттребованиям по очистке сточных вод. Закрыть существующие очистные сооружения механической очистки"Ясная Поляна", так как не отвечают требованиям по очистке сточныхвод, и переключить стоки на существующие насосные станции N 9; 1; 2;3; 4; 4/2 с увеличением их производительности. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющимнаселению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек Уровень платежей населения распоряжением АКО установлен в размере90% от экономически обоснованного тарифа. Разница в 10% компенсируетсяиз бюджета. Кроме этого, в результате применения предельных индексовувеличения платы граждан за коммунальные услуги не предоставляетсявозможным, установить плату граждан на услуги отопления и горячеговодоснабжения в размере 90% от экономически обоснованного тарифа.Разница между размером платы граждан, утвержденной органом местногосамоуправления, и размером ЭОТа с учетом уровня платежа 90%, такжекомпенсируется из бюджета. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющимнаселению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,предоставляется в виде субсидий. Предоставление указанных субсидий,осуществляется в порядке, установленным Постановлением администрациигорода Прокопьевска от 27.07.2011 N 81-п "Об утверждении Порядкапредоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидийгосударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальнымпредпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ иуслуг". Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства При проведении капитальных ремонтов необходимо выполнятьмероприятия, направленные на увеличение длительности непрерывнойработы оборудования, на улучшение технико-экономических показателей, апри необходимости - на модернизацию отдельных элементов и узлов сучетом передового опыта эксплуатации. Основные планируемые направления работ в 2012 году: - замена ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей; - приобретение и монтаж энергоэффективного насосногооборудования; - внедрение пластинчатых теплообменников и т.д. В результате реализации намеченных работ по состоянию на01.11.2012 года получена экономия: - угля 1,2 тыс. т. у. т.; - электроэнергии 333,8 тыс. кВтч.; - воды 66,7 тыс. м3. Экономический эффект 5,3 млн. рублей. Анализ выполнения капитального ремонта 2007-2011 г.г. (тариф,согласно утвержденной смете РЭК) ------------------------------------ | | Всего, в т. ч. замена | | | тепловых сетей, | | |-----------------------| | | млн. | млн. | (км) | | | руб. | руб. | | |----------+-------+------+--------| | 2007 год | 68,5 | 13,2 | (8,8) | |----------+-------+------+--------| | 2008 год | 85,9 | 13,8 | (8,8) | |----------+-------+------+--------| | 2009 год | 72,1 | 18,0 | (8,3) | |----------+-------+------+--------| | 2010 год | 98,5 | 21,7 | (8,4) | |----------+-------+------+--------| | 2011 год | 158,0 | 30,9 | (10,5) | ------------------------------------ Улучшение условий проживания в жилищном фонде Капитальный ремонт многоквартирных домов выполняется в целяхсоздания безопасных и благоприятных условий проживания граждан,повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом,внедрения ресурсосберегающих технологий и реализации Федеральногозакона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства". Так, в 2012 году в рамках реализации Федерального закона N 185-ФЗ, за счет средств господдержки из Фонда, областного и местногобюджетов, средств софинансирования собственников жилья в городеотремонтированы 15 домов на сумму 86,15 млн. рублей: по ул.Грибоедова, 2, 4, 6, 8, 10, ул. Комсомольская, 7, ул. Транспортная,30, ул. Советов, 3, ул. Институтская, 11, ул. Обручева, 4, 6, 8, пр.Строителей, 59, пр. Ленина, 39, ул. Институтская,80. Всего за период (с 2008 по 2012 годы) действия 185-ФЗ и программы"Моногород" (2010 год) выполнен капитальный ремонт 238-х домов наобщую сумму 853,38 млн. рублей, в том числе в 40 домах заменено 153лифта. Энергосбережение Одной из главных задач в деятельности жилищно-коммунальногохозяйства в период реформирования является снижение затрат напроизводство услуг для населения, на экономию угля, воды,электроэнергии. В современных условиях только за счет внедрения энергосберегающихтехнологий можно получить ощутимые результаты по снижению затрат напроизводство услуг. Главным направлением в работе жилищно-коммунального хозяйстваявляется реализация мероприятий по закрытию маломощных, устаревших,нерентабельных котельных. С 2001 года в городе закрыто 48 муниципальных котельных. В 2012 году продолжается работа по закрытию маломощных,устаревших котельных. В соответствии с действующей программой закрытоеще три котельные: N 8 (пр. Шахтеров,6), 12 (пр. Шахтеров,2) и 51 (шк.N 51, пос. Северный Маганак). Планом на 2013-2015 годы предусмотрена ликвидация котельной N 90,путем реконструкции помещения цеха ритуальных услуг, котороерасположено рядом с котельной N 93. Котельная N 90 располагается в подвале поликлиническогоотделения. Котельная оснащена 2 чугунными котлами "Универсал" сручными топками. Золоудаление - вручную ведрами в конвейер у зданияполиклиники. Газоочистки нет, водоподготовка отсутствует. Котельнаяотапливает поликлинику, стационар, профпатологический центр, детскийсад. Горячая вода не подается. Бытовых помещений в котельной нет. Котельная N 93 расположена в пристройке к цеху ритуальных услуг.Котельная оснащена 2 котлами НРс - 18 по 0,5 Гкал/час, котлом горячейводы УКВД - 0,2. Углеподача - тачками, с открытого угольного склада,золоудаление - ведрами в контейнер снаружи котельной. Газоочистки,водоподготовки и бытовых помещений нет. Котельная отапливает 1 жилой дом и 4 помещения цеха ритуальныхуслуг. В помещении планируется установить 3 котла (1 на горячую воду)мощностью 0,7 Гкал/час. каждый, монтируется дымовая труба.Золоудаление - механизированное, скребковым конвейером непосредственноиз-под котлов в шлаковый бункер. Насосная группа монтируется из энергоэффективных насосов. Наподачу горячей устанавливается аккумулирующая емкость. Для подключения абонентов котельной N 90 строится подземная 4-хтрубная тепловая сеть, протяженностью 332 м. п. Горячая вода будетподаваться в детский сад и стационар. Стоимость проекта реконструкции котельной, самой реконструкции истроительства тепловой сети составляет 9 100,0 тыс. руб. Экономический эффект ожидается в сумме 1 085,0 тыс. руб. Срок окупаемости - 8,4 года. Ликвидация котельной N 16 с переключением нагрузки на котельнуюN 28. Котельная отапливает школу N 16, расположена в подвале школы. В котельной установлено 2 котла НРс - 18 с ручными топками.Доставка угля к котлам - тачкой, золоудаление до скипового подъемника- ведрами. Газоочистки нет, водоподготовка отсутствует. Котельная N 28 оснащена 5 котлами КВ 0,7. Имеетсямеханизированное золоудаление. Насосное оборудование на основеэнергоэффективных насосов. Котельная оснащена газоочистной установкой.Мощностей котельной достаточно для подключения котельной N 16. Для подключения необходимо построить тепловую сеть,протяженностью 420 м. п. и сметной стоимостью 3 200,0 тыс. рублей. Экономический эффект от закрытия котельной N 16 составляет 1 823тыс. рублей. Срок окупаемости - 1,8 года. Ликвидация котельной N 55 с переключением нагрузки на котельнуюN 76. Котельная N 55 находится в подвале жилого дома, внепосредственной близости от сетей котельной N 76, мощности которойпозволяют принять дополнительную нагрузку. Отапливает 6 жилых домов,оснащена 2 котлами НРс - 18 с ручными топками. Подача топлива - черезпроем в стене. Доставка угля к котлам - ручным способом, золоудалениедо светового подъемника ведрами. Газоочистки нет, водоподготовкаотсутствует. Котельная N 76 оснащена механизированными котлами КВТС-10-3 шт.Золоудаление и углеподача - с помощью конвейеров. Для водоподготовкиприменяется дозирующая установка. Для переключения котельной N 55 на котельную N 76 необходимопостроить участок тепловой сети от детского сада N 66, до жилого домаН. Осипова, 49а. Сметная стоимость и строительства тепловой сети составляет 2 000тыс. рублей. Ликвидация котельной N 111 с переключением нагрузки на котельнуюN 80. Котельная расположена на территории детского сада в подземномпомещении, отапливает детский сад N 19. В котельной установлено 2 котла НРс - 18 и "Братск" с ручнымитопками. Доставка угля к котлам - ручным способом, золоудалениеведрами в вагонетку. Газоочистки нет, водоподготовка отсутствует. Котельная N 80 оснащена 4 котлами НРс-18. Имеетсямеханизированное золоудаление. Насосное оборудование на основеэнергоэффективных насосов. Оснащена газоочистной установкой. Мощностикотельной достаточно для подключения нагрузки котельной N 111. Для подключения необходимо построить тепловую сеть,протяженностью и сметной стоимостью 1 300 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение программы Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городскогоокруга" на 2013-2015 г.г. разработана в соответствии с Постановлениемадминистрации города Прокопьевска от 21.11.2011 N 107-п "Обутверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочныхмуниципальных целевых программ, их формирования и проведения оценкиэффективности их реализации". Реализация программы осуществляется путем финансирования изфедерального, областного и местного бюджетов.-----------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | ед. изм | Всего | в том числе || | мероприятий | | |-------------------------|| | | | | 2013 | 2014 | 2015 ||----+----------------------------------------------------------------------|| 1. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры ||----+----------------------------------------------------------------------|| | Всего по разделу 1.: | млн руб. | 99,4 | 5,8 | 47,8 | 45,8 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | в том числе: | | | | | ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | областной бюджет | млн руб. | 60,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 34,9 | 4,3 | 16,3 | 14,3 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 || | (платные услуги) | | | | | ||----+----------------------------------------------------------------------|| 2. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим || | населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек ||----+----------------------------------------------------------------------|| | Всего по разделу 2.: | млн руб. | 2 348,8 | 744,0 | 764,2 | 840,6 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | в том числе: | | | | | ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 2 348,8 | 744,0 | 764,2 | 840,6 ||----+----------------------------------------------------------------------|| 3. | Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства ||----+----------------------------------------------------------------------|| | Всего по разделу 3.: | млн. руб. | 93,2 | 24,8 | 34,2 | 34,2 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | в том числе: | | | | | ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | областной бюджет | млн руб. | 63,5 | 15,9 | 23,8 | 23,8 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 11,4 | 2,8 | 4,3 | 4,3 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 18,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 || | (арендная плата за | | | | | || | землю) | | | | | ||----+----------------------------------------------------------------------|| 4. | Улучшение условий проживания в жилищном фонде ||----+----------------------------------------------------------------------|| | Всего по разделу 4.: | млн руб. | 272,1 | 86,3 | 92,9 | 92,9 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | в том числе: | | | | | ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | федеральный бюджет | млн руб. | 160,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | областной бюджет | млн руб. | 106,3 | 31,5 | 37,4 | 37,4 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 3,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 || | (платные услуги) | | | | | ||----+----------------------------------------------------------------------|| 5. | Энергосбережение ||----+----------------------------------------------------------------------|| | Всего по разделу 5.: | млн руб. | 23,4 | 9,4 | 7,0 | 7,0 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | федеральный бюджет | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | областной бюджет | млн руб. | 17,9 | 7,9 | 5,0 | 5,0 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 ||----+----------------------------------------------------------------------|| 6. | Возмещение убытков, возникших в результате применения || | государственных регулируемых цен за реализацию угля населению ||----+----------------------------------------------------------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 23,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | Всего по программе: | млн руб. | 2 860,6 | 878,2 | 954,0 | 1 028,4 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | в том числе: | | | | | ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | федеральный бюджет | млн руб. | 160,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | областной бюджет | млн руб. | 247,7 | 55,3 | 96,2 | 96,2 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 2 425,7 | 760,5 | 795,4 | 869,8 ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 8,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 || | платные услуги) | | | | | ||----+----------------------+-----------+---------+-------+-------+---------|| | местный бюджет | млн руб. | 18,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 || | (арендная плата за | | | | | || | землю) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------- Оценка эффективности реализации программы. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городскогоокруга" на 2013-2015 г.г. предусматривает выполнение комплексамероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитиикоммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в нейхозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующихпрограмму, предприятий, обеспечивающих коммунальными услугамипотребителей поставщиков энергетических ресурсов. В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий,предусмотренных долгосрочной муниципальной целевой программой"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыПрокопьевского городского округа", на 2013-2015 г.г., разработчикамипредлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующимтребованиям: - однозначность - изменение целевых индикаторов однозначнохарактеризуют положительную и отрицательную динамику происходящихизменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также неимеют различных толкований; - измеримость - каждый целевой индикатор количественно измерен; - достижимость - целевые значения индикаторов должны бытьдостижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основанииресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.--------------------------------------------------------------------------| N | Показатели | Ед. | Ожидаемый | 2013 | 2014 | 2015 || п/п | | изм. | факт 2012 | | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| 1. | Доля подписанных | | | | | || | паспортов | | | | | || | готовности | | | | | || |--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 || |--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | котельных | % | 100 | 100 | 100 | 100 ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| 2. | Удельный вес | | | | | || | потерь в процессе | | | | | || | производства и | | | | | || | транспортировки до | | | | | || | потребителей | | | | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - воды | % | 39 | 30 | 30 | 30 ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - тепловой энергии | % | 14 | 12 | 12 | 12 ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| 3. | Уровень износа | % | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 || | коммунальной | | | | | || | инфраструктуры | | | | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| 4. | Доля | | | | | || | энергетических | | | | | || | ресурсов, расчеты, | | | | | || | за потребление | | | | | || | которых | | | | | || | осуществляется на | | | | | || | основании | | | | | || | показаний приборов | | | | | || | учета, в общем | | | | | || | объеме | | | | | || | энергетических | | | | | || | ресурсов, | | | | | || | потребляемых на | | | | | || | территории | | | | | || | городского округа | | | | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - электрическая | % | 100 | 100 | 100 | 100 || | энергия | | | | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - тепловая энергия | % | 35 | 66 | 67 | 68 ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - горячая вода | % | 37 | 66 | 67 | 68 ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - холодная вода | % | 70 | 81 | 82 | 83 ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| 5. | Количество | Ед. | | | | || | коллективных | | | | | || | (общедомовых) | | | | | || | приборов учета, | | | | | || | установленных в | | | | | || | жилищном фонде | | | | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - теплоэнергии | Ед. | 171 | 12 | 622 | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - горячего | Ед. | 297 | 12 | 329 | || | водоснабжения | | | | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - холодного | Ед. | 498 | 160 | 50 | || | водоснабжения | | | | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| | - электроснабжения | Ед. | 1867 | 77 | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| 6. | Доля населения, | % | 100 | 100 | 100 | 100 || | обеспеченного | | | | | || | питьевой водой, | | | | | || | отвечающей | | | | | || | требованиям | | | | | || | безопасности, в | | | | | || | общей численности | | | | | || | населения | | | | | || | городского округа | | | | | ||-----+--------------------+---------+-----------+-------+-------+-------|| 7. | Удельный норматив | тн. у. | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 || | расхода топлива на | т./Гкал | | | | || | отпущенную | | | | | || | тепловую энергию | | | | | |-------------------------------------------------------------------------- 6. Организация управления программой и контроль за ходом еереализации. Текущее управление программой осуществляет управлениежилищно-коммунальным хозяйством администрации города Прокопьевска. Директор Программы - заместитель главы города по ЖКХ иблагоустройству осуществляет следующие функции: - организует разработку проекта программы; - организует управление реализацией программы; - организует подготовку и внесение корректировок в программу; - подготавливает и представляет ежеквартально в отдел экономики,прогнозирования и доходов администрации города Прокопьевска отчет орезультатах реализации программы с пояснительной запиской, содержащейсведения о выполненных мероприятий в натуральном и стоимостномвыражении по установленной форме; - подготавливает и представляет ежегодно в отдел экономики,прогнозирования и доходов администрации города Прокопьевска отчет оцелевых индикаторах программы (с пояснительной запиской) поустановленной форме. Директор программы несет ответственность за реализацию и конечныерезультаты программы, рациональное использование выделенных на еевыполнение финансовых средств. Контроль за реализацией программы осуществляет глава городаПрокопьевска, администрация города Прокопьевска. Программные мероприятия млн. рублей-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | ед. изм | Всего | в том числе | Ожидаемый || | мероприятий | | |-------------------------| эффект || | | | | 2013 | 2014 | 2015 | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| 1. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| 1.1. | Теплоснабжение | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Резервное | млн руб. | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Обеспечение || | электроснабже- | | | | | | надежности || | ние котельных | | | | | | электроснабжения || | | | | | | | котельных N 76, || | | | | | | | 102 ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Реконструкция | млн руб. | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | Обеспечение || | котельных | | | | | | бесперебойного || | | | | | | | теплоснабжения || | | | | | | | котельных N 49, || | | | | | | | 43. Ожидаемый || | | | | | | | экономический || | | | | | | | эффект более 4,0 || | | | | | | | млн. рублей ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 40,0 | | 20,0 | 20,0 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 10,0 | | 5,0 | 5,0 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| 1.2. | Реконструкция | млн. руб. | 11,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | Обеспечение || | водопроводных | | | | | | безаварийной || | сетей. | | | | | | работы системы || | | | | | | | водоснабжения и || | | | | | | | обеспечение || | | | | | | | населения города || | | | | | | | питьевой водой в || | | | | | | | достаточном || | | | | | | | количестве и || | | | | | | | надлежащего || | | | | | | | качества. Замена || | | | | | | | водоводов по ул. || | | | | | | | Новоселовка, ул. || | | | | | | | Кутузова ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн. руб. | 6,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн. руб. | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | || | (платные | | | | | | || | услуги) | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| 1.3. | Водоотведение | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Модернизация | млн. руб. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Обеспечение || | технологической | | | | | | очистки сточных || | линии очистки | | | | | | вод согласно || | стоков на | | | | | | требуемым нормам || | канализационном | | | | | | ПДК, улучшение || | бассейне 7 "А". | | | | | | экологического || | | | | | | | состояния р. || | | | | | | | Березовая, || | | | | | | | исключение излива || | | | | | | | сточных вод на || | | | | | | | рельеф местности. ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| 1.4. | Реконструкция | млн. руб. | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | Реконструкция || | очистных | | | | | | очистных || | сооружений. | | | | | | сооружений пос. || | | | | | | | Красный Углекоп, || | | | | | | | Маганак. || | | | | | | | Увеличение || | | | | | | | производительности || | | | | | | | очистных || | | | | | | | сооружений на || | | | | | | | 260м3/сутки. ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Всего по | млн руб. | 99,4 | 5,8 | 47,8 | 45,8 | || | разделу 1.: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 60,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 34,9 | 4,3 | 16,3 | 14,3 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | || | (платные | | | | | | || | услуги) | | | | | | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| 2. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим | || | населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение | || | издержек | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| | Теплоснабжение | млн. руб. | 2258,7 | 716,8 | 734,2 | 807,7 | || | и горячее | | | | | | || | водоснабжение | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Холодное | млн. руб. | 90,2 | 27,2 | 30,0 | 33,0 | || | водоснабжение | | | | | | || | и водоотведение | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Всего: | млн. руб. | 2348,8 | 744,0 | 764,2 | 840,6 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 2348,8 | 744,0 | 764,2 | 840,6 | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| 3. | Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| 3.1. | Теплоснабжение | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Замена и ремонт | млн руб. | 74,9 | 18,7 | 28,1 | 28,1 | Повышение || | котельного | | | | | | качества || | оборудования и | | | | | | предоставления || | тепловых сетей. | | | | | | коммунальных || | Всего | | | | | | услуг, сокращение || | | | | | | | потерь тепловой || | | | | | | | энергии в процессе || | | | | | | | производства и || | | | | | | | транспортировки || | | | | | | | до потребителя. || | | | | | | | Ежегодная замена || | | | | | | | тепловых сетей до || | | | | | | | 10,5 км. || | | | | | | | Ожидаемый || | | | | | | | экономический || | | | | | | | эффект более 8,0 || | | | | | | | млн. в год. ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 63,5 | 15,9 | 23,8 | 23,8 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 11,4 | 2,8 | 4,3 | 4,3 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| 3.2. | Водоснабжение | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Замена и | млн. руб. | 14,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | Обеспечение || | реконструкция | | | | | | безаварийной || | водопроводных | | | | | | работы системы || | сетей. Всего | | | | | | водоснабжения и || | | | | | | | обеспечение || | | | | | | | населения города || | | | | | | | питьевой водой в || | | | | | | | достаточном || | | | | | | | количестве и || | | | | | | | надлежащего || | | | | | | | качества. Замена || | | | | | | | водоводов по ул. || | | | | | | | Новоселовка, ул. || | | | | | | | Кутузова ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн. руб. | 14,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | || | (арендная плата | | | | | | || | за землю) | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| 3.3. | Водоотведение | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Замена | млн. руб. | 4,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Рациональное || | канализационных | | | | | | использование || | сетей. Всего | | | | | | водных объектов, || | | | | | | | сокращение || | | | | | | | негативного || | | | | | | | воздействия на || | | | | | | | окружающую среду и || | | | | | | | обеспечение || | | | | | | | экологической || | | | | | | | безопасности. ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 4,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | || | (арендная плата | | | | | | || | за землю) | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Всего по | млн. руб. | 93,2 | 24,8 | 34,2 | 34,2 | || | разделу 3.: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 63,5 | 15,9 | 23,8 | 23,8 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 11,4 | 2,8 | 4,3 | 4,3 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 18,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | || | (арендная плата | | | | | | || | за землю) | | | | | | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| 4. | Улучшение условий проживания в жилищном фонде | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| 4.1. | Капитальный | млн руб. | 219,9 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | Обеспечение || | ремонт | | | | | | комфортного || | многоквартирных | | | | | | проживания в жилых || | домов. | | | | | | домах, создание || | | | | | | | благоприятных || | | | | | | | условий для || | | | | | | | безупречной || | | | | | | | эксплуатации || | | | | | | | жилищного фонда, || | | | | | | | своевременная || | | | | | | | подготовка || | | | | | | | инженерного || | | | | | | | оборудования к || | | | | | | | эксплуатации в || | | | | | | | зимний период. ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | федеральный | млн руб. | 160,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 59,4 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| 4.2. | Капитальный | млн руб. | 52,2 | 13,0 | 19,6 | 19,6 | Восстановление || | ремонт и замена | | | | | | технических || | лифтов, | | | | | | характеристик || | установленных в | | | | | | лифтов в || | многоквартирных | | | | | | многоквартирных || | домах и | | | | | | жилых домах || | отработавших | | | | | | || | нормативный | | | | | | || | срок | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | млн руб. | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 46,9 | 11,7 | 17,6 | 17,6 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 3,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | || | (платные | | | | | | || | услуги) | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Всего по | млн. руб. | 272,1 | 86,3 | 92,9 | 92,9 | || | разделу 4.: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | федеральный | млн руб. | 160,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 106,3 | 31,5 | 37,4 | 37,4 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 3,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | || | (платные | | | | | | || | услуги) | | | | | | ||------+--------------------------------------------------------------------------------------|| 5. | Энергосбережение | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| 5.1. | Ликвидация | млн. руб. | 14,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | Снижение || | маломощных | | | | | | себестоимости || | нерентабельных | | | | | | Гкал. Экономия || | котельных. | | | | | | топливно- || | Всего | | | | | | энергетических || | | | | | | | ресурсов, снижение || | | | | | | | выбросов в || | | | | | | | атмосферу. || | | | | | | | Закрытие кот. || | | | | | | | N 55, 111, 55, 16. || | | | | | | | Ожидаемый || | | | | | | | экономический || | | | | | | | эффект более 2,8 || | | | | | | | млн. рублей. ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| 5.2. | Разработка | млн руб. | 9,4 | 9,4 | | | Исполнение || | схемы | | | | | | N 190-ФЗ "О || | теплоснабжения | | | | | | теплоснабжении" ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | федеральный | млн руб. | 0,0 | 0,0 | | | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 7,9 | 7,9 | | | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 1,5 | 1,5 | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Всего по | млн руб. | 23,4 | 9,4 | 7,0 | 7,0 | || | разделу 5.: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | федеральный | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 17,9 | 7,9 | 5,0 | 5,0 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| 6. | Возмещение убытков, возникших в результате применения | || | государственных регулируемых цен за реализацию угля населению | ||------+-----------------------------------------------------------------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 23,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | Всего по | млн руб. | 2 860,6 | 878,2 | 954,0 | 1 028,4 | || | программе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | в том числе: | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | федеральный | млн руб. | 160,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | областной | млн руб. | 247,7 | 55,3 | 96,2 | 96,2 | || | бюджет | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 2 425,7 | 760,5 | 795,4 | 869,8 | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 8,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | || | (платные | | | | | | || | услуги) | | | | | | ||------+-----------------+-----------+---------+-------+-------+---------+--------------------|| | местный бюджет | млн руб. | 18,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | || | (арендная плата | | | | | | || | за землю) | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- Заместитель главы города Р.Н. Исупова