Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 № 545
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014-2016 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 26.11.13 N 545г. КемеровоО внесении изменений в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровскойобласти от 24.09.2013 N 405 "Обутверждении государственной программыКемеровской области "Оптимизацияразвития транспорта и связи Кузбасса"на 2014-2016 годы" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 1. Государственную программу Кемеровской области "Оптимизацияразвития транспорта и связи Кузбасса" на 2014-2016 годы, утвержденнуюпостановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от24.09.2013 N 405, изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению. 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области А.И. Мирошника. 4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Приложение к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 ноября 2013 г. N 545 Государственная программа Кемеровской области "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014-2016 годы ПАСПОРТ государственной программы Кемеровской области "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014-2016 годы -------------------------------------------------------------------| Наименование | Государственная программа Кемеровской || государственной | области "Оптимизация развития транспорта и || программы | связи Кузбасса" на 2014-2016 годы (далее - || | Государственная программа) ||-----------------+-----------------------------------------------|| Директор | Заместитель Губернатора Кемеровской области || Государственной | (по промышленности, транспорту и || программы | предпринимательству) А.И. Мирошник ||-----------------+-----------------------------------------------|| Ответственный | Департамент транспорта и связи Кемеровской || исполнитель | области || (координатор) | || Государственной | || программы | ||-----------------+-----------------------------------------------|| Цели | Удовлетворение спроса населения в || Государственной | пассажирских перевозках. || программы | Повышение качества пассажирских перевозок и || | культуры обслуживания населения. || | Повышение доступности транспортных услуг для || | населения. || | Обеспечение стабильной работы и || | развития предприятий пассажирского || | транспорта. || | Повышение доступности и качества услуг || | мульти-сервисной сети на территории || | Кемеровской области ||-----------------+-----------------------------------------------|| Задачи | Осуществление мониторинга состояния || Государственной | обеспечения населения и организаций услугами || программы | автомобильного и пригородного || | железнодорожного транспорта. || | || | Повышение уровня технического состояния и || | технологической оснащенности пассажирского || | транспорта. || | Обновление парка транспортных средств, в том || | числе приобретение экологически чистого || | транспорта. || | Приобретение транспортных средств со || | специальным оборудованием и конструктивными || | особенностями, обеспечивающими их || | доступность для инвалидов. || | Организация возмещения затрат по перевозке || | пассажиров предприятиям общественного || | транспорта, осуществление контроля за его || | эффективным использованием. || | Развитие на базе спутниковой мультисервисной || | сети Кемеровской области: || | сети регионального телерадиовещания; || | сети обмена оперативной информацией; || | пунктов общественного доступа к || | государственным услугам ||-----------------+-----------------------------------------------|| Срок реализации | 2014-2016 годы || Государственной | || программы | ||-----------------+-----------------------------------------------|| Объемы и | Всего средств - 4 765 960,1 тыс. рублей, || источники | в том числе: || финансирования | в 2014 году - 1 534 957,3 тыс. рублей; || Государственной | в 2015 году - 1 626 517,4 тыс. рублей; || программы в | в 2016 году - 1 604 485,1 тыс. рублей; || целом и с | из них: средств областного бюджета - || разбивкой по | 4 765 960,1 тыс. рублей, в том числе: || годам ее | в 2014 году - 1 534 957,3 тыс. рублей; || реализации | в 2015 году - 1 626 517,4 тыс. рублей; || | в 2016 году - 1 604 485,1 тыс. рублей ||-----------------+-----------------------------------------------|| Ожидаемые | К 2016 году будут достигнуты следующие || конечные | результаты: || результаты | обновление парка транспортных средств на 113 || реализации | единиц подвижного состава; || Государственной | рост доли технически исправных транспортных || программы | средств на 10 процентов в общем количестве || | подвижного состава; || | увеличение регулярности выполнения рейсов на || | 2 процента; || | рост окупаемости маршрутных перевозок на 5 || | процентов; || | сохранение объемов перевезенных пассажиров || | на достигнутом уровне; || | рост в 2,5 раза числа государственных || | учреждений, имеющих доступ к услугам сети || | "Интернет"; || | рост возможности централизованного || | оповещения при ЧС до 80 процентов населения в || | результате организации спутникового приема и || | эфирной передачи программ регионального || | телерадиовещания в населенных пунктах || | Кемеровской области; || | дополнительное обеспечение каналами передачи || | данных администраций 50 сельских поселений и || | 10 пунктов общественного доступа к || | государственным услугам, расположенных в || | отдаленных населенных пунктах |------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской области сферыдеятельности, для решения задач которой разработана Государственнаяпрограмма, с указанием основных показателей и формулировкой основныхпроблем Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 34предприятия автомобильного и городского электрического транспорта, 9автовокзалов, 17 автостанций, сеть железнодорожных вокзалов и станций,которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок каквнутри Кемеровской области, так и за ее пределы. Реализация в предыдущие годы долгосрочных целевых программ"Транспорт", "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровскойобласти" позволила обновить парк автобусов на 40 процентов, выполнитьгосударственные и муниципальные заказы по перевозке пассажиров. Такжечастично обновился парк городского электрического транспорта. Крометого, заасфальтирована площадь у автостанции в Промышленновскоммуниципальном районе, отремонтировано 5 автовокзалов, заменены котлы вМеждуреченском, Юргинском, Тайгинском, Гурьевском, Тяжинском,Промышленновском ГПАТП Кемеровской области и Прокопьевской автоколоннеКиселевского ГПАТП Кемеровской области, построена автостанция вТисульском муниципальном районе, оборудованы приборами спутниковойнавигации 748 автобусов и обустроены рабочие места диспетчеров поконтролю за работой пассажирского транспорта посредством ГЛОНАСС вовсех ГПАТП Кемеровской области. По поручению Губернатора Кемеровскойобласти А. Г. Тулеева приобретался подвижной состав для организаций,курируемых департаментом культуры и национальной политики Кемеровскойобласти, а также департаментом образования и науки Кемеровскойобласти. В результате реализации мероприятий плановый объем работы поперевозке пассажиров выполняется меньшим количеством автобусов за счетповышения коэффициента использования подвижного состава с 0,65 до0,75, повышения регулярности выполнения рейсов (с 95 до 97 процентов).Возросли качество и культура обслуживания пассажиров на наземном ивоздушном транспорте. Для стабильной и безопасной работы пассажирского транспортаКемеровской области, повышения качества и культуры обслуживаниянаселения необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры паркаавтобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного идостаточного обновления подвижного состава, решение вопросовобеспечения безопасности дорожного движения, повышение техническойоснащенности государственных и муниципальных пассажирских предприятийКемеровской области на условиях государственной поддержки сприменением различных финансовых механизмов (утилизация, лизинг,субсидии). Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от13.05.2013 N 767-р к 2020 году в городах Российской Федерации счисленностью населения более 300 тыс. человек (г. Кемерово, г.Новокузнецк) должно работать на природном газе до 30 процентовобщественного транспорта. В городах с численностью более 100 тыс.жителей (гг. Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск,Прокопьевск) - до 10 процентов. Для выполнения указанного распоряжения Правительства РоссийскойФедерации Кемеровской области необходимо ежегодно приобретать около 40новых автобусов, работающих на компримированном газе. На основании анализа текущего состояния предприятий пассажирскоготранспорта и транспортной инфраструктуры Кемеровской области настоящейГосударственной программой предусматривается обновление автобусов,троллейбусов и трамваев различных марок, класса и вместимости, включаяавтобусы, работающие на газомоторном топливе, для выполнениягосударственного и муниципального заказов на перевозку населения. Также Государственной программой планируется приобретениеоборудования для пассажирских автотранспортных предприятий Кемеровскойобласти, двигателей внутреннего сгорания для автобусов пассажирскихпредприятий, продолжить установку тахографов и видеорегистраторов наавтобусы. Созданная на территории Кемеровской области спутниковаямультисервисная сеть включает в себя центральную земную спутниковуюстанцию, 43 земных станции спутниковой связи, с помощью которыхобеспечивается доступ в сеть "Интернет" и к услугам телефонной связи.На сегодняшний день такими услугами пользуются в 41 муниципальномобразовании. Реализация в предыдущие годы подпрограммы "Создание спутниковоймультисервисной сети Кемеровской области" позволила: обеспечить распространение теле- и радиопрограмм в отдаленныхсельских поселениях; подключить 2 сейсмостанции к глобальной сети "Интернет" дляпередачи информации о землетрясениях; обеспечить резервирование электропитания центральной земнойстанции; организовать передачи телерепортажей в прямом эфире на территорииКемеровской области; модернизировать оборудование центральной земной станцииспутниковой связи; заменить устаревший телевизионный передатчик в г. Новокузнецке насовременный передатчик; модернизировать репортажную станцию спутниковой мультисервиснойсети. Для дальнейшего использования спутниковой мультисервисной сетиКемеровской области как устойчивого и надежного вида связи необходимадальнейшая модернизация средств связи. Для организации связи вадминистрациях удаленных сельских поселений необходимо продолжитьстроительство земных станций спутниковой связи на их территориях. В 2014-2016 годах на базе спутниковой мультисервисной сетипланируется организация устойчивой оперативной связи Главногоуправления МЧС России по Кемеровской области с подразделениямипоисково-спасательных отрядов и передвижным пунктом управления привозникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера на территории Кемеровской области. Кроме этого, планируетсяиспользовать спутниковую мультисервисную сеть для централизованногооповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для последовательного развития в Кемеровской областитранспортного комплекса и информационно-телекоммуникационныхтехнологий необходим программно-целевой подход. Реализация государственной политики в сферах автомобильного,городского электрического, железнодорожного, внутреннего водноготранспорта осуществляется через исполнительный орган государственнойвласти Кемеровской области - департамент транспорта и связиКемеровской области. Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамкахГосударственной программы предполагает реализацию мероприятий(инвестиционного и текущего характера) и системы мер государственногорегулирования, повышения эффективности государственных расходов иинвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры. Исходя из сферы своей деятельности, приоритетных целей и задач,определенных в ежегодном бюджетном послании Губернатора Кемеровскойобласти, департамент транспорта и связи Кемеровской областиосуществляет сбор и анализ результатов деятельности предприятийпассажирского транспорта, на основании которых формируются выводы ипредложения по отмене и открытию маршрутов, рейсов, корректировкесхемы маршрутов, организации аукционов по доступу перевозчиков намаршрутную сеть по социально значимым маршрутам. Достижение конечных результатов возможно только при условииобеспечения возмещения затрат, связанных с оказанием услуг поосуществлению пассажирских перевозок автомобильным и пригороднымжелезнодорожным транспортом. Частично возмещаются расходы зафактически выполненную транспортную работу по перевозке пассажиров: 1) предприятиям автомобильного транспорта: в городском (кроме такси), пригородном и сельском междугородномсообщениях в сумме, сложившейся в результате разницы между затратамиорганизаций от перевозки пассажиров, доходами организации, полученнымиот перевозки пассажиров по утвержденным тарифам, и возмещением зальготный проезд отдельных категорий граждан, в пределах лимитовбюджетных обязательств на соответствующий финансовый год; в междугородном сообщении по факту предоставления льготногопроезда иногородним обучающимся образовательных учреждений высшего,среднего и начального профессионального образования, получающимсоответствующее образование по очной форме обучения, иногороднимвоспитанникам губернаторских заведений на основании информации,составленной по форме учета перевезенных иногородних обучающихся,воспитанников в автобусах междугородного сообщения по территорииКемеровской области, утвержденной постановлением КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 645; 2) предприятиям пригородного железнодорожного транспорта натерритории Кемеровской области в размере суммы скидок на услуги поперевозке пассажиров в электропоездах пригородного сообщения,сложившейся в результате разницы между размером оплаты за проезд иутвержденными тарифами на перевозку пассажиров, а также стоимостибесплатного проезда пенсионеров (в соответствии с Законом Кемеровскойобласти от 26.06.97 N 21-ОЗ) и обучающихся общеобразовательныхучреждений старше 7 лет, образовательных учреждений начальногопрофессионального, среднего профессионального и высшегопрофессионального образования, получающих соответствующее образованиепо очной форме обучения, а также воспитанников губернаторскихобразовательных учреждений (в соответствии с Законом Кемеровскойобласти от 17.01.2005 N 3-ОЗ) в пределах лимитов бюджетныхобязательств на соответствующий финансовый год. В пассажирских автотранспортных предприятиях одной из основныхпроблем является дефицит квалифицированных кадров, их высокаятекучесть, обусловленная интенсивными условиями труда и низким уровнемзаработной платы. Департаментом транспорта и связи Кемеровской области проводитсяпостоянная работа по повышению эффективности использования кадровогопотенциала как департамента, так и предприятий пассажирскоготранспорта. 2. Описание целей и задач Государственной программы В соответствии с долгосрочными приоритетами государственнойтранспортной политики, направленными на создание условий для решениязадач модернизации экономики, определены цели Государственнойпрограммы: 1. Удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках. 2. Повышение качества пассажирских перевозок и культурыобслуживания населения. 3. Повышение доступности транспортных услуг для населения. 4. Обеспечение стабильной работы и развития предприятийпассажирского транспорта. 5. Повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети натерритории Кемеровской области. Цель Государственной программы - удовлетворение спроса населенияв пассажирских перевозках Общественный транспорт является важным связующим звеном вэкономике Кемеровской области и несет значительную социальнуюнагрузку: в соответствии с действующим законодательством вобщественном транспорте Кемеровской области предоставляются мерысоциальной поддержки 34 категориям граждан, среди которых ветераны иучастники войны, ветераны труда, инвалиды, многодетные матери и многиедругие. Для достижения поставленной цели в рамках Государственнойпрограммы Кемеровской области необходимо регулярное выполнениеследующей задачи: осуществление мониторинга состояния обеспечениянаселения и организаций услугами автомобильного и пригородногожелезнодорожного транспорта. Цель Государственной программы - повышение качества пассажирскихперевозок и культуры обслуживания населения Для повышения качества и культуры обслуживания населенияКемеровской области, безопасности функционирования транспортногокомплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры паркаавтобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного идостаточного обновления подвижного состава. В рамках достижения обозначенной цели планируется решениеследующих задач: 1. Повышение уровня технического состояния и технологическойоснащенности пассажирского транспорта. 2. Обновление парка транспортных средств, в том числеприобретение экологически чистого транспорта. Цель Государственной программы - повышение доступноститранспортных услуг для населения Реабилитация людей с ограниченными возможностями являетсяприоритетным направлением государственной социальной политики. Достижению поставленной цели в рамках Государственной программыспособствует решение следующей задачи: приобретение транспортныхсредств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями,обеспечивающими их доступность для инвалидов. Цель Государственной программы - обеспечение стабильной работы иразвития предприятий пассажирского транспорта Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифамии фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностьюпассажиропотоков, в первую очередь, на сельских маршрутах пассажирскиеперевозки являются нерентабельными (убыточными). Для обеспечения устойчивого и эффективного функционированияпредприятий пассажирского транспорта в Кемеровской областипоследовательно проводится работа по государственной поддержкепредприятий общественного транспорта, работающих по регулируемымтарифам. Для осуществления поставленной цели необходимо выполнениеследующей задачи: организация возмещения затрат по перевозкепассажиров предприятиям общественного транспорта, осуществлениеконтроля за его эффективным использованием. Цель Государственной программы - повышение доступности и качествауслуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области В Кемеровской области успешно развивается рынок телекоммуникаций,информационных технологий, продуктов и услуг. Для осуществления поставленной цели необходимо развитие на базеспутниковой мультисервисной сети Кемеровской области: сети регионального телерадиовещания с проведением комплекса работпо повышению надежности функционирования центрального телепорта иорганизацией централизованного оповещения населения о ЧС; сети обмена оперативной информацией; пунктов общественного доступа к государственным услугам. 3. Перечень подпрограмм Государственной программы с краткимописанием подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы Государственная программа состоит из следующих подпрограмм: 1. Транспорт. 2. Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области. 3. Государственное регулирование в сфере транспорта и связиКемеровской области. Подпрограмма "Транспорт" направлена на удовлетворение спросанаселения в пассажирских перевозках, повышение качества и культурыобслуживания населения, улучшение технического состояния пассажирскоготранспорта, повышение технологической оснащенности и доли экологическичистого транспорта в пассажирских государственных и муниципальныхпредприятиях Кемеровской области, создание условий для безопасностифункционирования транспортного комплекса Кемеровской области. Подпрограммой предусматривается приобретение, в том числе полизинговым схемам, транспортных средств различных марок, класса ивместимости, в том числе работающих на газомоторном топливе, длявыполнения государственного и муниципального заказов на перевозкунаселения, приобретение двигателей внутреннего сгорания, котельногооборудования, видеорегистраторов, тахографов и оборудования дляоснащения производственно-технической базы государственныхпассажирских автотранспортных предприятий Кемеровской области. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сетиКемеровской области" направлена на решение вопросов региональноготелерадиовещания и централизованного оповещения об авариях натерритории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных идоступа к сети "Интернет" для 50 администраций отдаленных сельскихпоселений (территорий), 10 пунктов общественного доступа кгосударственным услугам в отдаленных и труднодоступных населенныхпунктах. Кроме того, созданная спутниковая мультисервисная сетьпозволит подключить к сети "Интернет" порталы общественного доступанаселения к государственным электронным услугам, расположенные внаселенных пунктах, не имеющих инфокоммуникаций с достаточнойпропускной способностью. Для достижения поставленных целейподпрограммой предусматриваются следующие мероприятия: модернизациявещательной аппаратной спутниковой мультисервисной сети Кемеровскойобласти; поставка переносных мобильных комплексов спутниковой связидля целей ГУ МЧС России по Кемеровской области и для целей ГКУКемеровской области "Агентство по защите населения и территорииКемеровской области"; поставка модемов LinkStar для организациивидеоконференцсвязи при возникновении ЧС; поставка подвижного пунктауправления для оперативной передачи информации при возникновении ЧС ивыполнении мероприятий ГО; поставка оборудования для организациидоступа к сети "Интернет" администраций удаленных сельских поселений;поставка оборудования для модернизации центрального телепорта ГПКемеровской области ГТРК "Кузбасс". Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта исвязи Кемеровской области" направлена на решение вопросов обеспечениястабильной работы и развития пассажирского транспорта Кемеровскойобласти для удовлетворения потребностей населения Кузбасса и экономикирегиона в пассажирских перевозках и средствах коммуникации. Подпрограмма предусматривает государственную поддержкупредприятий железнодорожного и автомобильного транспорта,осуществляющих перевозку пассажиров на территории Кемеровской области,и выполнение установленного государственного задания подведомственнымгосударственным учреждением. 4. Сроки и этапы реализации Государственной программы с указаниемплановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственнойпрограммы и подпрограмм Реализация мероприятий Государственной программы рассчитана напериод с 2014 по 2016 годы без выделения на отдельные этапыреализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой Государственнойпрограмме, запланировано через достижение плановых значений целевыхпоказателей (индикаторов) Государственной программы. ------------------------------------------------------------------------| Целевой показатель | Единица | Плановые значения || (индикатор) Государственной | измерения | целевых показателей || программы | | (индикаторов) по годам || | |--------------------------|| | | 2014 | 2015 | 2016 ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 1. Итоговая оценка состояния | количество | 24 | 24 | 24 || целевых показателей | баллов | | | || (индикаторов) | | | | || Государственной программы | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 1. Перевезено пассажиров | млн. чел. | 230,5 | 230,5 | 230,7 || автомобильным транспортом | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 2. Перевезено пассажиров | млн. чел. | 141,0 | 141,2 | 141,3 || городским электрическим | | | | || транспортом | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 3. Перевезено пассажиров | млн. чел. | 5,3 | 5,3 | 5,3 || пригородным железнодорожным | | | | || транспортом | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 4. Регулярность выполнения | процентов | 96,0 | 96,5 | 97,0 || рейсов | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 5. Охват населения | процентов | 67 | 67 | 67 || Кемеровской области | | | | || услугами регионального | | | | || телевещания | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 6. Охват населения | процентов | 86 | 86 | 86 || Кемеровской области | | | | || услугами регионального | | | | || радиовещания | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 7. Доступ государственных | количество | 58 | 78 | 98 || учреждений к услугам сети | учреждений | | | || "Интернет" | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 8. Доля расходов на | коэффициен | 0,023 | 0,022 | 0,023 || управление Государственной | т | | | || программой в общих расходах | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 9. Количество приобретенных | шт. | 100 | 38 | 42 || транспортных средств | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 10. Оплата лизинговых | процентов | 39,7 | 30,1 | 30,2 || платежей | от суммы | | | || | лизинга | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 11. Коэффициент технической | - | 0,75 | 0,78 | 0,80 || готовности подвижного | | | | || состава | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 12. Количество | шт. | 2 | 2 | 4 || приобретенного котельного | | | | || оборудования (комплектов) | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 13. Количество | шт. | 84 | 0 | 110 || приобретенных тахографов | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 14. Количество приобретенных | шт. | 84 | 0 | 110 || видеорегистраторов | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 15. Количество приобретенных | шт. | 0 | 2 | 4 || комплексов спутниковой связи | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 16. Количество приобретенных | шт. | 2 | 0 | 0 || модемов | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 17. Количество | шт. | 15 | 20 | 20 || приобретенного оборудования | | | | || для организации доступа к | | | | || сети "Интернет" | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 18. Количество | комплектов | 24 | 1 | 1 || приобретенного оборудования | | | | || для модернизации | | | | || спутниковой мультисервисной | | | | || сети Кемеровской области | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 19. Количество введенных в | шт. | 15 | 20 | 20 || эксплуатацию земных станций | | | | || спутниковой связи | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 20. Количество предприятий, | шт. | 28 | 28 | 28 || с которыми заключены | | | | || государственные контракты | | | | || на оказание услуг по | | | | || перевозке пассажиров | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 21. Объем доходов ГПАТП | млн. руб. | 1348,0 | 1349,2 | 1350,0 || Кемеровской области от | | | | || перевозок пассажиров | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 22. Количество объектов | шт. | 222 | 222 | 222 || недвижимого имущества, | | | | || находящегося в управлении | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 23. Окупаемость перевозок | процентов | 94,0 | 95,0 | 96,0 || пассажиров пригородным | | | | || железнодорожным | | | | || транспортом с учетом | | | | || компенсации из бюджета | | | | ||------------------------------+------------+--------+--------+--------|| 24. Окупаемость перевозок | процентов | 94,0 | 95,0 | 96,0 || пассажиров государственным | | | | || автотранспортом с учетом | | | | || компенсации из бюджета | | | | |------------------------------------------------------------------------ Проведение оценки эффективности Государственной программыосуществляется согласно разработанной методике оценки эффективностиГосударственной программы. 5. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование Государственной | Источник | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей || программы, подпрограммы, | финансирования |-----------------------------------------|| мероприятий | | 2014 год | 2015 год | 2016 год ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| Государственная программа | Всего | 1 534 957,3 | 1 626 517,4 | 1 604 485,4 || Кемеровской области |----------------------+-------------+-------------+-------------|| "Оптимизация развития | областной бюджет | 1 534 957,3 | 1 626 517,4 | 1 604 485,4 || транспорта и связи |----------------------+-------------+-------------+-------------|| Кузбасса" на 2014-2016 | иные не запрещенные | | | || годы | законодательством | | | || | источники | | | || |----------------------+-------------+-------------+-------------|| | федеральный бюджет | | | || |----------------------+-------------+-------------+-------------|| | местный бюджет | | | || |----------------------+-------------+-------------+-------------|| | средства бюджетов | | | || | государственных | | | || | внебюджетных | | | || | фондов | | | || |----------------------+-------------+-------------+-------------|| | средства юридических | | | || | и физических лиц | | | ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 1. Подпрограмма | Всего | 218 941,3 | 309 501,4 | 286 469,4 || "Транспорт" |----------------------+-------------+-------------+-------------|| | областной бюджет | 218 941,3 | 309 501,4 | 286 469,4 ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 1.1. Приобретение | Всего | 205 941,3 | 306 501,4 | 283 469,4 || пассажирского транспорта для |----------------------+-------------+-------------+-------------|| государственных и | областной бюджет | 205 941,3 | 306 501,4 | 283 469,4 || муниципальных нужд | | | | ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 1.2. Приобретение | Всего | 13 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 || оборудования для |----------------------+-------------+-------------+-------------|| государственных предприятий | областной бюджет | 13 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 || пассажирского автотранспорта | | | | ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 2. Подпрограмма | Всего | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 || "Создание спутниковой | | | | || мультисервисной сети |----------------------+-------------+-------------+-------------|| Кемеровской области" | областной бюджет | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 2.1. Поставка комплексов и | Всего | 50,0 | 4 650,0 | 6 600,0 || средств связи для организации | | | | || связи при угрозе |----------------------+-------------+-------------+-------------|| возникновения либо | областной бюджет | 50,0 | 4 650,0 | 6 600,0 || возникновении чрезвычайной | | | | || ситуации | | | | ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 2.2. Поставка оборудования для | Всего | 2 400,0 | 3 500,0 | 3 300,0 || организации доступа к сети |----------------------+-------------+-------------+-------------|| "Интернет" администраций | областной бюджет | 2 400,0 | 3 500,0 | 3 300,0 || удаленных сельских поселений | | | | ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 2.3. Поставка оборудования для | Всего | 7 500,0 | 2 750,0 | 2 000,0 || модернизации вещательной |----------------------+-------------+-------------+-------------|| аппаратной и центральной | областной бюджет | 7 500,0 | 2 750,0 | 2 000,0 || земной станции | | | | ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 2.4. Осуществление технадзора | Всего | 50,0 | 100,0 | 100,0 || |----------------------+-------------+-------------+-------------|| | областной бюджет | 50,0 | 100,0 | 100,0 ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 3. Подпрограмма | Всего | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 || "Государственное | | | | || регулирование в сфере |----------------------+-------------+-------------+-------------|| транспорта и связи | областной бюджет | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 || Кемеровской области" | | | | ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 3.1. Обеспечение деятельности | Всего | 35 916,0 | 35 916,0 | 35 916,0 || органов государственной |----------------------+-------------+-------------+-------------|| власти | областной бюджет | 35 916,0 | 35 916,0 | 35 916,0 ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 3.2. Обеспечение деятельности | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 || (оказание услуг) |----------------------+-------------+-------------+-------------|| подведомственных учреждений | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 3.3. Государственная | Всего | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 || поддержка железнодорожного | | | | || транспорта, осуществляющего |----------------------+-------------+-------------+-------------|| пассажирские перевозки | областной бюджет | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 || пригородного сообщения | | | | ||--------------------------------+----------------------+-------------+-------------+-------------|| 3.4. Государственная | Всего | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 || поддержка автомобильного |----------------------+-------------+-------------+-------------|| транспорта, осуществляющего | областной бюджет | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 || пассажирские перевозки | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Сведения о плановых значениях целевых показателей(индикаторов) Государственной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование государственной | Наименование целевого | Единица | Плановое значение целевого || программы, подпрограммы, | показателя (индикатора) | измерения | показателя (индикатора) || мероприятий | | |-----------------------------|| | | | 2014 | 2015 | 2016 || | | | год | год | год ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Государственная программа | Итоговая оценка состояния | количество | 24 | 24 | 24 || Кемеровской области | целевых показателей | баллов | | | || "Оптимизация развития | (индикаторов) | | | | || транспорта и связи Кузбасса" | Государственной программы | | | | || на 2014-2016 годы | | | | | || | Перевезено пассажиров | млн. чел. | 230,3 | 230,5 | 230,7 || | автомобильным транспортом | | | | || | | | | | || | Перевезено пассажиров | млн. чел. | 141,0 | 141,2 | 141,3 || | городским электрическим | | | | || | транспортом | | | | || | | | | | || | Перевезено пассажиров | млн. чел. | 5,3 | 5,3 | 5,3 || | пригородным | | | | || | железнодорожным | | | | || | транспортом | | | | || | | | | | || | Регулярность | процентов | 96,0 | 96,5 | 97,0 || | выполнения рейсов | | | | || | | | | | || | Охват населения | процентов | 67 | 67 | 67 || | Кемеровской области | | | | || | услугами регионального | | | | || | телевещания | | | | || | | | | | || | Охват населения | процентов | 86 | 86 | 86 || | Кемеровской области | | | | || | услугами регионального | | | | || | радиовещания | | | | || | | | | | || | Доступ государственных | количество | 58 | 78 | 98 || | учреждений к услугам сети | учреждений | | | || | "Интернет" | | | | || | | | | | || | Доля расходов на | коэффициент | 0,023 | 0,022 | 0,023 || | управление Государственной | | | | || | программой в общих | | | | || | расходах | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 1. Подпрограмма "Транспорт" | | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 1.1. Приобретение | Количество приобретенных | шт. | 100 | 38 | 42 || пассажирского транспорта для | транспортных средств | | | | || государственных и | | | | | || муниципальных нужд | Оплата лизинговых | процентов от | 39,7 | 30,1 | 30,2 || | платежей | суммы | | | || | | лизинга | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 1.2. Приобретение | Коэффициент технической | - | 0,75 | 0,78 | 0,80 || оборудования для | готовности подвижного | | | | || государственных предприятий | состава | | | | || пассажирского автотранспорта | | | | | || | Количество приобретенного | шт. | 2 | 2 | 4 || | котельного оборудования | | | | || | (комплектов) | | | | || | | | | | || | Количество приобретенных | шт. | 84 | 0 | 110 || | тахографов | | | | || | | | | | || | Количество приобретенных | шт. | 84 | 0 | 110 || | видеорегистраторов | | | | || | | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 2. Подпрограмма "Создание | | | | | || спутниковой мультисервисной | | | | | || сети Кемеровской области" | | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 2.1. Поставка комплексов и | Количество приобретенных | шт. | 0 | 2 | 4 || средств связи для организации | комплексов спутниковой | | | | || связи при угрозе | связи | | | | || возникновения либо | | | | | || возникновении чрезвычайной | Количество приобретенных | шт. | 2 | 0 | 0 || ситуации | модемов | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 2.2. Поставка оборудования для | Количество приобретенного | шт. | 15 | 20 | 20 || организации доступа к сети | оборудования для | | | | || "Интернет" администраций | организации доступа к сети | | | | || удаленных сельских поселений | "Интернет" | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 2.3. Поставка оборудования для | Количество приобретенного | комплектов | 24 | 1 | 1 || модернизации вещательной | оборудования для | | | | || аппаратной и центральной | модернизации спутниковой | | | | || земной станции | мультисервисной сети | | | | || | Кемеровской области | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 2.4. Осуществление технадзора | Количество введенных в | шт. | 15 | 20 | 20 || | эксплуатацию земных | | | | || | станций спутниковой связи | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 3. Подпрограмма | | | | | || "Государственное | | | | | || регулирование в сфере | | | | | || транспорта и связи | | | | | || Кемеровской области" | | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 3.1. Обеспечение деятельности | Количество предприятий, с | шт. | 28 | 28 | 28 || органов государственной власти | которыми заключены | | | | || | государственные контракты | | | | || | на оказание услуг по | | | | || | перевозке пассажиров | | | | || | | | | | || | Объем доходов ГПАТП | млн. руб. | 1 348,0 | 1 349,2 | 1 350,0 || | Кемеровской области от | | | | || | перевозок пассажиров | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 3.2. Обеспечение деятельности | Количество объектов | ед. | 222 | 222 | 222 || (оказание услуг) | недвижимого имущества, | | | | || подведомственных учреждений | находящегося в управлении | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 3.3. Государственная | Окупаемость перевозок | процентов | 94,0 | 95,0 | 96,0 || поддержка железнодорожного | пассажиров пригородным | | | | || транспорта, осуществляющего | железнодорожным | | | | || пассажирские перевозки | транспортом с учетом | | | | || пригородного сообщения | компенсации из бюджета | | | | ||--------------------------------+----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| 3.4. Государственная | Окупаемость перевозок | процентов | 94,0 | 95,0 | 96,0 || поддержка автомобильного | пассажиров государственным | | | | || транспорта, осуществляющего | автотранспортом с учетом | | | | || пассажирские перевозки | компенсации из бюджета | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Целевые индикаторы Государственной программы устанавливаются всоответствии с показателями для оценки эффективности деятельностиорганов исполнительной власти Кемеровской области, утвержденнымираспоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012N 1173-р "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительнойвласти Кемеровской области", и значениями целевых показателей в сфередеятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области. Оценка эффективности Государственной программы определяется всоответствии с разделом 7 "Методика оценки эффективностиГосударственной программы". Государственная программа будет считаться эффективной призначении итоговой оценки состояния целевых показателей (индикаторов),равной 24 баллам, что должно соответствовать количеству целевыхпоказателей (индикаторов) Государственной программы. 7. Методика оценки эффективности Государственной программы Настоящая методика разработана с целью оценки и анализаэффективности Государственной программы и устанавливает порядокпроведения и критерии оценки эффективности. Критериями оценки эффективности Государственной программыявляются: степень достижения целей и решения задач Государственнойпрограммы и подпрограмм; степень соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования средств областного бюджета; степень реализации подпрограммы и мероприятий (динамикадостижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации). Оценка эффективности Государственной программы начинается соценки результатов Государственной программы по форме согласно таблице1. Таблица 1 Оценка результатов Государственной программы за ________________________ (отчетный период)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Целевые показатели (индикаторы) | Объем финансирования из областного || п/п | мероприятия | | бюджета, тыс. руб. || | |----------------------------------------------------------------+-------------------------------------|| | | Наименование | Единица | Плановое | Фактическое | Отклонение | Плановое | Фактическое | Отклонение || | | показателя | измерения | значение | значение | | значение | значение | || | | (индикатора) | | | |------------| | |------------|| | | | | | | -/ | % | | | -/ | % || | | | | | | + | | | | + | ||-----+--------------+--------------+-----------+----------+-------------+------+-----+----------+-------------+-----+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||-----+--------------+--------------+-----------+----------+-------------+------+-----+----------+-------------+-----+------|| 1 | | Целевой | | | | | | | | | || | | показатель | | | | | | | | | || | | (индикатор) | | | | | | | | | || | |--------------+-----------+----------+-------------+------+-----+----------+-------------+-----+------|| | | Целевой | | | | | | | | | || | | показатель | | | | | | | | | || | | (индикатор) | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для оценки результатов Государственной программы фактические(достигнутые) значения целевых показателей (индикаторов)сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенныхразличий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми ифактическими значениями показателей (индикаторов) проводится анализ свыявлением причин, повлиявших на это расхождение. По итогам оценки результатов Государственной программы проводитсяоценка состояния целевого показателя (индикатора) в баллах согласнотаблице 2. Оценка состояния целевого показателя (индикатора) Государственнойпрограммы основана на балльном принципе и отражает степень достиженияцелевого показателя (индикатора) при фактически достигнутом уровнебюджетных расходов в отчетном году. Таблица 2 Состояние целевого показателя (индикатора) Государственной программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Динамика | Состояние целевого показателя (индикатора) || | целевого показателя |--------------------------------------------------|| | (индикатора) | при росте | при сохранении | при снижении || | | объема | объема | объема || | | финансирования | финансирования | финансирования || | | из областного | из областного | из областного || | | бюджета | бюджета | бюджета ||--------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||--------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------|| Целевой показатель | Положительная динамика | 1 | 2 | 3 || (индикатор) | показателя | | | || | (индикатора)* | | | || |-------------------------+----------------+----------------+----------------|| | Сохранение значения | 0 | 1 | 2 || | показателя (индикатора) | | | || |-------------------------+----------------+----------------+----------------|| | Отрицательная динамика | 0 | 0 | 1 || | показателя | | | || | (индикатора)** | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- * Рост значения показателя (индикатора) для прямых целевыхпоказателей (индикаторов); уменьшение значения показателя (индикатора)для обратных целевых показателей (индикаторов). ** Уменьшение значения показателя (индикатора) для прямых целевыхпоказателей (индикаторов); рост значения показателя для обратныхцелевых показателей (индикаторов). Оценка состояния целевого показателя (индикатора) Государственнойпрограммы осуществляется путем установления соответствия между уровнембюджетных расходов, направленных на достижение установленного значенияцелевого показателя (индикатора) в отчетном периоде, и фактическиполученным значением целевого показателя (индикатора) в отчетномпериоде. Полученные оценки состояния целевых показателей (индикаторов)Государственной программы заносятся в форму согласно таблице 3 исуммируются по всем целевым показателям (индикаторам) (итоговая оценкасостояния). Таблица 3 Расчет итоговой оценки состояния целевых индикаторов Государственной программы-----------------------------------------------------------------------------| Наименование целевого показателя | Оценка состояния целевого || (индикатора) | показателя (индикатора) (в баллах) ||-------------------------------------+-------------------------------------|| 1 | 2 ||-------------------------------------+-------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) 1 | Состояние показателя (индикатора) ||-------------------------------------+-------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) 2 | Состояние показателя (индикатора) ||-------------------------------------+-------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) 3 | Состояние показателя (индикатора) ||-------------------------------------+-------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) 4 | Состояние показателя (индикатора) ||-------------------------------------+-------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) N*** | Состояние показателя (индикатора) N ||-------------------------------------+-------------------------------------|| Итоговая оценка состояния (ИОС) | Сумма баллов по строкам |----------------------------------------------------------------------------- *** N - число целевых показателей (индикаторов) Государственнойпрограммы Оценка эффективности Государственной программы проводится поформе согласно таблице 4 путем сравнения итоговой оценки состояния сколичеством целевых показателей (индикаторов). Таблица 4 Оценка эффективности Государственной программы -------------------------------------------------------------------------------| | Итоговая оценка состояния | Предложения по || | (баллов) | дальнейшей || | | реализации || | | Государственной || | | программы ||-----------------------------+-----------------------------+-----------------|| 1 | 2 | 3 ||-----------------------------+-----------------------------+-----------------|| Высокая эффективность | Положительное значение (ИОС | || Государственной программы | более N) | ||-----------------------------+-----------------------------+-----------------|| Эффективная Государственная | 0 (ИОС равна N) | || программа | | ||-----------------------------+-----------------------------+-----------------|| Низкая эффективность | Отрицательное значение (ИОС | || Государственной программы | менее N) | |------------------------------------------------------------------------------- По результатам оценки Государственной программы могут бытьсделаны следующие выводы о ее эффективности: высокая эффективность Государственной программы; эффективная Государственная программа; низкая эффективность Государственной программы. Выводы по оценке эффективности Государственной программыотражаются в пояснительной записке, представляемой с годовым отчетом одостижении значений целевых показателей (индикаторов).