Постановление Главы Кемеровского района от 26.01.2009 № 19-п
Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛАВА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Администрации Кемеровского района от 09.09.2013 г. N 2506-п от 26.01.09 N 19-пг. КемеровоОб утверждении порядка принятия решенияо разработке долгосрочных целевых программ,их формирования и реализации и порядкапроведения и критериев оценки эффективностиреализации долгосрочных целевых программ В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и руководствуясь Постановлением Коллегия АдминистрацииКемеровской области от 26.09.2008 г. N 415: 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о разработкедолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, согласноприложению N 1. 2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения и критерии оценкиэффективности реализации долгосрочных целевых программ, согласноприложению N 2. 3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить наРомайкину Е.А. - заместителя Главы района по экономике и финансам. 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания ираспространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с 1 января2009 г. Глава Кемеровского Муниципального района М.И. Калимуллин Приложение N 1 к Постановлению Главы Кемеровского муниципального района от 26 января 2009 г. N 19-п ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок принятия решения о разработке долгосрочныхцелевых программ, их формирования и реализации (далее - Порядок)определяет правовые и организационные основы принятия решения оразработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ. 1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: долгосрочная целевая программа (далее - программа) - увязанный позадачам, ресурсам и срокам выполнения комплекссоциально-экономических, организационно-хозяйственных,научно-исследовательских и других мероприятий, обеспечивающихэффективное решение системных проблем экономического, социального,экологического и культурного развития Кемеровского муниципальногорайона, полностью или частично финансируемых из бюджета района,разработанных на срок более одного года и требующих согласованноговзаимодействия органов муниципальной власти Кемеровскогомуниципального района, организаций независимо оторганизационно-правовых форм и форм собственности; подпрограмма - составная часть программы, представляющая собойкомплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задачпрограммы, объединенных по одному признаку; заказчик программы - Администрации Кемеровского муниципальногорайона; директор программы - может быть ответственное лицо АдминистрацииКемеровского муниципального района определенное распоряжением ГлавыКемеровского муниципального района о разработке программы: заместительГлавы района, руководитель структурного подразделения АдминистрацииКемеровского муниципального района; разработчик программы - структурные подразделения АдминистрацииКемеровского муниципального района; цель программы - получение комплексного эффекта от реализациипредусмотренных в программе мероприятий, осуществление которыхнаправлено на реализацию приоритетных направлений развитияКемеровского муниципального района; задачи программы - разрешение конкретных инфраструктурных,социально-экономических, природно-ресурсных проблем развитияКемеровского муниципального района; программное мероприятие - запланированная конкретнаядеятельность, направленная на реализацию поставленных в программезадач; исполнители программы и программных мероприятий - структурныеподразделения Администрации Кемеровского муниципального района имуниципальные учреждения; целевой индикатор - количественный (качественный) показательэффективности реализации программы, отражающий степень достиженияцелей и задач программы. В качестве целевых индикаторов оценкиэффективности реализации программы должны применяться показатели,утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местногосамоуправления городских округов и муниципальных районов", а такжеиные показатели, характеризующие эффективность реализации программы. 1.3. Директор программы осуществляет следующие функции: организует разработку проекта программы; согласовывает с основными разработчиками программы возможныесроки исполнения программных мероприятий, подпрограмм и программы вцелом, объемы и источники финансирования программы; организует проведение экспертизы проекта программы; согласовывает проект программы с заинтересованными органамимуниципальной власти или их структурными подразделениями; организует управление реализацией программы; организует подготовку изменений в программу; подготавливает и представляет ежеквартально отчет о результатахреализации программы и отчет о целевых индикаторах программы вуправление экономического развития и перспективного планированияАдминистрации Кемеровского муниципального района; подготавливает и представляет ежегодно заказчику программы и вуправление экономического развития и перспективного планированияАдминистрации Кемеровского муниципального района итоги реализациипрограммы. 1.4. Исполнитель программы осуществляет следующие функции: реализует программу в сроки, предусмотренные в программе; ежеквартально представляет директору программы отчетность ореализации программы и об использовании финансовых ресурсов; организует размещение заказов для определения исполнителейпрограммных мероприятий в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством. 2. Порядок принятия решений о разработке проекта программы 2.1. Инициаторами разработки проекта программы могут выступать: Глава Кемеровского муниципального района; первый заместитель Главы Кемеровского муниципального района; заместитель Главы Кемеровского муниципального района; Кемеровский районный Совет народных депутатов; Структурные подразделения Администрации Кемеровскогомуниципального района; Юридические или физические лица 2.2. Инициатор разработки проекта программы подготавливаетпредложения по разработке проекта программы. Предложения по разработке проекта программы должны содержать: наименование проблемы и анализ причин ее возникновения; возможные способы решения проблемы и предполагаемый переченьпрограммных мероприятий; ориентировочные сроки реализации программы; экономически обоснованные потребности в финансовых средствах ивозможные источники ее обеспечения (бюджет района и иные незапрещенные законодательством источники); предварительную оценку социально-экономической эффективности ипоследствий реализации программы с указанием количественных икачественных показателей, которые должны быть достигнуты в результатереализации программы; перечень разработчиков проекта программы, основных исполнителей исрок подготовки проекта программы. 2.3. Подготовленные предложения по разработке проекта программынаправляются на экспертизу в финансовое управления по Кемеровскомурайону и в управление экономического развития и перспективногопланирования Администрации Кемеровского муниципального района. Вслучае необходимости может быть проведена научная экспертизаподготовленного предложения. 2.4. По итогам проведенной экспертизы Глава Кемеровскогомуниципального района принимает решение о необходимости разработкипроекта программы или об отсутствии такой необходимости. Решение о необходимости разработки проекта программы должносодержать наименование программы, сроки составления программы,разработчика программы и директора программы. О принятом решении информируются инициаторы разработки проектапрограммы. 3. Формирование и утверждение программы 3.1. Формирование программы производится разработчикамипрограммы. 3.2. Программа должна содержать: наименование программы (указывается в соответствии с решением онеобходимости разработки проекта программы, при этом указание напериод действия программы выносится за кавычки); паспорт программы (представляет собой таблицу из граф и строк,именуемых как позиция), который оформляется согласно приложению N 1 кнастоящему Порядку; разделы программы; приложение программы по форме согласно приложению N 3 кнастоящему Порядку. В приложении к программе должны быть расписаныцелевые индикаторы эффективности реализации программы, увязанные сцелями, задачами и программными мероприятиями. 3.3. Программа включает в себя следующие разделы: содержание проблемы и необходимость ее решения программнымметодом (раздел 1); цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы(раздел 2); система программных мероприятий (раздел 3); ресурсное обеспечение программы (раздел 4); оценка эффективности реализации программы (раздел 5); организация управления программой и контроль за ходом еереализации (раздел 6); программные мероприятия (раздел 7). 3.4. К содержанию разделов программы предъявляются следующиетребования. Первый раздел программы должен содержать развернутую постановкупроблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связис приоритетами социально-экономического развития Кемеровскогомуниципального района, обоснование необходимости решения проблемыпрограммно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения,а также описание основных рисков, связанных с программно-целевымметодом решения проблемы. Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей изадач программы. Требования, предъявляемые к целям программы: достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); измеряемость (должна существовать возможность проверки достиженияцелей); привязка к временному графику (должны быть установлены срокдостижения цели и этапы реализации программы). Раздел должен содержать обоснование необходимости решенияпоставленных задач для достижения сформулированных целей программы иобоснование сроков решения задач и реализации программы с описаниемосновных этапов реализации. Третий раздел программы должен содержать описание подпрограмм,основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать длярешения задач и достижения поставленных целей программы. В четвертом разделе программы должно содержаться обоснованиересурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а такжесроки, объемы и источники ее финансирования. Наряду с финансовымобеспечением из бюджета района обеспечение программы финансовымисредствами может осуществляться из иных не запрещенныхзаконодательством источников. В разделе указывается: финансирование программы всего, в том числе по годам реализациипрограммы; финансирование программы за счет средств бюджета района всего, втом числе по годам реализации программы; финансирование программы из иных не запрещенных законодательствомисточников (в разрезе источников финансирования) всего, в том числе погодам реализации программы. Пятый раздел программы должен содержать описание социальных,экономических и экологических последствий по результатам реализациипрограммы, общую оценку вклада программы в экономическое развитиеКемеровского муниципального района. Кроме того, пятый раздел с учетом специфики программы долженсодержать описание показателей эффективности реализации программы(целевых индикаторов), необходимых для анализа и оценки степенидостижения целей и задач программы. Шестой раздел программы должен содержать описание организацииуправления программой и описание контроля за ходом ее реализации всоответствии с пятым разделом настоящего Порядка. Седьмой раздел программы должен содержать: подробный перечень программных мероприятий в разрезе подпрограмм,которые предлагается реализовать для решения задач программы идостижения поставленных целей; информацию о необходимых для реализации каждого мероприятияобъемах денежных средств в разрезе источников финансирования,увязанных по годам; исполнителей программных мероприятий; ожидаемый результат от реализации программных мероприятий. Раздел оформляется согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 3.5. Разработанная программа согласовывается с финансовымуправлением по Кемеровскому району, управлением экономическогоразвития и перспективного планирования Администрации Кемеровскогомуниципального района, другими заинтересованными органами местногосамоуправления Кемеровского муниципального района и представляется нарассмотрение и утверждение Главе Кемеровского муниципального района,за один месяц до утверждения бюджета на очередной финансовый год. 4. Финансирование программы 4.1. Утвержденные в соответствии с настоящим Порядком программыфинансируются за счет средств бюджета района (в объемах, установленныхв бюджете района на соответствующий год и плановый период) ипривлекаемых для выполнения этих программ иных не запрещенныхзаконодательством источников. 4.2. Программой, реализуемой за счет средств бюджета района,может быть предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертовбюджетам сельских поселений на реализацию долгосрочных целевыхпрограмм. 4.3. Главой Кемеровского муниципального района не позднее чем заодин месяц до дня внесения проекта о бюджете района в Кемеровскийрайонный Совет народных депутатов может быть принято решение осокращении начиная с очередного финансового года бюджетныхассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении еереализации. В случае принятия данного решения и при наличии заключенных воисполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в местномбюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнениерасходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которымсторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 5. Управление реализацией программы и контроль за ходом еевыполнения 5.1. Директор программы несет ответственность за реализацию иконечные результаты программы, рациональное использование выделяемыхна ее выполнение финансовых средств, организует управление реализациейпрограммы. 5.2. Контроль за реализацией программы осуществляют заказчикпрограммы, Глава Кемеровского муниципального района. 5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализациипрограмм директора программ в течение года ежеквартально (не позднее20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют вуправление экономического развития и перспективного планированияАдминистрации Кемеровского муниципального района отчет о результатахреализации программы и отчет о целевых индикаторах программы по формесогласно приложению N 4 и приложению N 5 к настоящему Порядку. 5.4. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,директора программ представляют в управление экономического развития иперспективного планирования Администрации Кемеровского муниципальногорайона: 1) отчет о результатах реализации программы по форме согласноприложению N 4 к настоящему Порядку; 2) пояснительную записку, содержащую: сведения о результатах реализации программы за отчетный год; данные о целевом использовании и объемах средств бюджета района,привлеченных средств из иных не запрещенных законодательствомисточников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам нареализацию программы; сведения о соответствии фактических показателей эффективностиреализации программы (целевых индикаторов) показателям (целевыминдикаторам), установленным при утверждении программы; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенногостроительства; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности реализации программы; 3) сведения об оценки эффективности реализации программы поформам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценкиэффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденнымПостановлением Главы Кемеровского муниципального района. 5.5. Управление экономического развития и перспективногопланирования Администрации Кемеровского муниципального района наосновании представленных отчетов директоров программ подготавливаетсводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год соценкой их эффективности и направляет Главе Кемеровскогомуниципального района. Приложение N 1 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации ПАСПОРТ программы ------------------------------------------------------------------ | Наименование программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Дата принятия и наименование решения | | | о разработке программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Заказчик программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Директор программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Основные разработчики программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Цели программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Задачи программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Срок реализации программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Основные мероприятия программы | | | (перечень подпрограмм) | | |----------------------------------------------------+-----------| | Основные исполнители программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Объемы и источники финансирования программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | | |----------------------------------------------------+-----------| | Организация контроля за выполнением программы | | ------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации Программные мероприятия-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Плано- | Объем финансирования | Исполни- | Ожидае- || п/п | программы, | вый | (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) | тель | мый || | подпрограмм, | период |------------------------------------------------------------------------| програм- | резуль- || | программных | | всего | в том числе: | ного | тат || | мероприятий | | |----------------------------------------------------------------| меро- | || | | | | Бюджет района, | из него: | иные не запрещенные | приятия | || | | | | всего | | законодательством | | || | | | | | | источники | | || | | | | |—————————|—————————|---------------------------| | || | | | | | на | бюджет- | феде- | мест- | внебюд- | | || | | | | | безвоз- | ные | ральный | ный | жетные | | || | | | | | вратной | кредиты | бюджет | бюд- | источ- | | || | | | | | основе | | | жет | ники | | ||-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|| | Всего по | 20__ - | | | | | | | | | || | программе - | 20__ | | | | | | | | | || | | годы | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|| | | 20__ | | | | | | | | | || | | год | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|| | | 20__ | | | | | | | | | || | | год | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|| | | 20__ | | | | | | | | | || | | год | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|| | в том числе: | | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|| 1. | | ... | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+----------------+---------+---------+---------+-------+---------+----------+---------|| ... | ... | ... | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации Целевые индикаторы программы-------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сроки | Наимено- | Ед. | Исходные | Значение целевого || п/п | программных | испол- | вание | изм. | показатели | индикатора программы || | мероприятий | нения | показателя | | базового |--------------------------|| | | | | | года | 20__ | 20__ | 20__ | ... || | | | | | | год | год | год | ||-----+--------------+--------+------------+------+------------+------+------+------+-----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Цель ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Задача ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Программное | | Целевой | | | | | | || | мероприятие | | индикатор | | | | | | || | | |------------+------+------------+------+------+------+-----|| | | | Целевой | | | | | | || | | | индикатор | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации Отчет о результатах реализации программы за январь - _________ 20__ года (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) тыс. рублей----------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование | Лимит | Фактически | Фактически | Степень и || | программы, | ассигнований | профинан- | освоено за | результаты || | подпрограмм, | на 20__ год | сировано | январь - | выполнения || | мероприятий. | | за январь - | ________ | программы || | Источники | | ________ | 20__ года | || | финансирования и | | 20__ года | | || | направления | | | | || | расходования | | | | || | средств | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| 1. | Всего по программе: | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Бюджет района, всего | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | || | на безвозвратной | | | | || | основе | | | | || | бюджетные кредиты | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Федеральный бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Областной бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Внебюджетные | | | | || | источники | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| 1.1. | По подпрограмме: | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Бюджет района, всего | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | || | на безвозвратной | | | | || | основе | | | | || | бюджетные кредиты | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Федеральный бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Областной бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Внебюджетные | | | | || | источники | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| 1.1.1. | В разрезе | | | | || | мероприятий: | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Бюджет района, всего | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | || | на безвозвратной | | | | || | основе | | | | || | бюджетные кредиты | | | | || | | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Федеральный бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Областной бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+-------------+------------+------------|| | Внебюджетные | | | | || | источники | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------- Директор программы Примечание. В графе 6 - степень выполнения программы (проведеныконкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму и т.п.)и результаты выполнения программы (произведена поставка оборудования,ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья ит.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указатьпричины. Приложение N 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации Отчет о целевых индикаторах программы за январь - _________ 20__ года (ежеквартально нарастающим итогом с начала года)------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатели | Единица | Утверждено | План | Факт || п/п | | измерения | на 20__ год | на январь - | за январь - || | | | | _________ | _________ || | | | | 20__ года | 20__ года ||-----+----------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-----+----------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|| 1. | Целевой индикатор... | | | | ||-----+----------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|| 2. | Целевой индикатор... | | | | ||-----+----------------------+-----------+-------------+-------------+-------------|| ... | ... | | | | |------------------------------------------------------------------------------------ Директор программы Приложение N 2 к Постановлению Главы Кемеровского муниципального района Кемеровской области от 26 января 2009 г. N 19-п ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок проведения и критерии оценки эффективностиреализации долгосрочных целевых программ (далее - Порядок) разработанс целью оценки и анализа эффективности реализации долгосрочных целевыхпрограмм (далее - программа) и устанавливает порядок проведения икритерии оценки эффективности реализации программ. 1.2. По каждой программе ежегодно проводится оценка и анализэффективности ее реализации по следующим формам: оценка результатов реализации программы по форме согласноприложению N 1 к настоящему Порядку; расчет итоговой оценки состояния целевых индикаторов программы поформе согласно приложению N 3 к настоящему Порядку; оценка эффективности реализации программы по форме согласноприложению N 4 к настоящему Порядку. 2. Критерии оценки эффективности реализации программы 2.1. Для оценки эффективности реализации программы применяютсяцелевые индикаторы, определенные в каждой программе (приложение кпрограмме). 2.2. Критериями оценки эффективности реализации программыявляются: степень достижения заявленных целевых индикаторов; абсолютные и относительные отклонения достигнутых значенийцелевых индикаторов от плановых значений; динамика целевых индикаторов программы. 3. Порядок оценки эффективности реализации программы 3.1. Оценка эффективности реализации программы начинается соценки результатов реализации программы по форме согласно приложениюN 1 к настоящему Порядку. Для оценки результатов реализации программы фактические(достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с ихплановыми значениями с формированием абсолютных и относительныхотклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемыфинансирования из бюджета района по каждому мероприятию программы,увязанные с целевыми индикаторами программы, с указанием абсолютных иотносительных отклонений. По каждому целевому индикатору в случае существенных различий(как положительных, так и отрицательных) между плановыми ифактическими значениями показателей проводится анализ с выявлениемпричин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ должен бытьвключен в пояснительную записку, представляемую в соответствии сПорядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ,их формирования и реализации. 3.2. По итогам оценки результатов реализации программы проводитсяоценка состояния целевого индикатора программы согласно приложению N 2к настоящему Порядку. Оценка состояния целевого индикатора программы основана набалльном принципе и отражает степень достижения целевого индикаторапри фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году. Оценка состояния целевого индикатора программы осуществляетсяпутем установления соответствия между уровнем бюджетных расходов,направленных на достижение установленного значения целевого индикаторав отчетном периоде и фактически полученным значением целевогоиндикатора в отчетном периоде. Полученные оценки состояния целевых индикаторов программызаносятся в форму согласно приложению N 3 к настоящему Порядку исуммируются по всем целевым индикаторам программы (итоговая оценкасостояния). 3.3. Оценка эффективности реализации программы проводится поформе согласно приложению N 4 к настоящему Порядку путем сравненияитоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов. По результатам оценки эффективности реализации программы могутбыть сделаны следующие выводы: эффективность реализации программы повысилась по сравнению спредыдущим годом; эффективность реализации программы находится на уровнепредыдущего года; эффективность реализации программы снизилась по сравнению спредыдущим годом; программа реализуется неэффективно. Выводы по оценке эффективности реализации программы должны бытьвключены в пояснительную записку, представляемую в соответствии сПорядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ,их формирования и реализации. Приложение N 1 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Оценка результатов реализации программы __________________________________________________ (наименование долгосрочной целевой программы) за ________________________ (отчетный период)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сроки | Целевые индикаторы | Объем финансирования || п/п | программного | испол- | | из бюджета района, || | мероприятия | нения | | тыс. руб. || | | |----------------------------------------------+----------------------------|| | | | наимено- | ед. | Плано- | Факти- | откло- | плано- | факти- | откло- || | | | вание | изм. | вое | ческое | нение | вое | ческое | нение || | | | показате- | | значе- | значе- |---------| значе- | значе- |----------|| | | | ля | | ние | ние | -/+ | % | ние | ние | -/+ | % ||-----+--------------+--------+-----------+------+--------+--------+-----+---+--------+--------+-----+----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Программное | | Целевой | | | | | | | | || | мероприятие | | индикатор | | | | | | | | || | | |-----------+------+--------+--------+-----+---+--------+--------+----------|| | | | Целевой | | | | | | | | || | | | индикатор | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Директор программы Приложение N 2 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Состояние целевого индикатора программы-----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Динамика | Состояние целевого индикатора || | целевого |--------------------------------------------------------|| | индикатора | при росте | при сохранении | при снижении || | | объема | объема | объема || | | финансирования | финансирования | финансирования || | | из бюджета района | из бюджета | из бюджета района || | | | района | ||--------------+---------------+-------------------+----------------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||--------------+---------------+-------------------+----------------+-------------------|| Целевой | положительная | 1 | 2 | 3 || индикатор | динамика | | | || | индикатора * | | | || |---------------+-------------------+----------------+-------------------|| | сохранение | 0 | 1 | 2 || | значения | | | || | индикатора | | | || |---------------+-------------------+----------------+-------------------|| | отрицательная | 0 | 0 | 1 || | динамика | | | || | индикатора ** | | | |----------------------------------------------------------------------------------------- * Рост значения показателя для прямых целевых индикаторов;уменьшение значения показателя для обратных целевых индикаторов ** Уменьшение значения показателя для прямых целевых индикаторов;рост значения показателя для обратных целевых индикаторов Примечание. В графах 3, 4, 5 указаны баллы для оценки состоянияцелевого индикатора программы. Приложение N 3 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Расчет итоговой оценки состояния целевых индикаторов программы ______________________________________________ (наименование долгосрочной целевой программы)---------------------------------------------------------------------------| Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора || | (в баллах) ||----------------------------------+--------------------------------------|| 1 | 2 ||----------------------------------+--------------------------------------|| Целевой индикатор 1 | Состояние индикатора ||----------------------------------+--------------------------------------|| Целевой индикатор 2 | Состояние индикатора ||----------------------------------+--------------------------------------|| Целевой индикатор 3 | Состояние индикатора ||----------------------------------+--------------------------------------|| Целевой индикатор 4 | Состояние индикатора ||----------------------------------+--------------------------------------|| Целевой индикатор N *** | Состояние индикатора N ||----------------------------------+--------------------------------------|| Итоговая оценка состояния (ИОС) | Сумма баллов по строкам |--------------------------------------------------------------------------- *** N - число целевых индикаторов программы Приложение N 4 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Оценка эффективности реализации программы ________________________________________________ (наименование долгосрочной целевой программы)----------------------------------------------------------------------| | Итоговая | Предложения || | оценка | по дальнейшей || | состояния | реализации || | (баллов) | программы ||------------------------------------+---------------+---------------|| 1 | 2 | 3 ||------------------------------------+---------------+---------------|| Эффективность реализации программы | Положительное | || повысилась по сравнению с | значение (ИОС | || предыдущим годом | более N) | ||------------------------------------+---------------+---------------|| Эффективность реализации программы | 0 (ИОС равна | || находится на уровне предыдущего | N) | || года | | ||------------------------------------+---------------+---------------|| Эффективность реализации программы | Отрицательное | || снизилась по сравнению с | значение (ИОС | || предыдущим годом | менее N) | |----------------------------------------------------------------------