Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2015 № 284

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2017 годы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬ

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2015 г. № 284

г. Кемерово

Овнесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской областиот 24.09.2013 №405 «Об утверждении государственной программы Кемеровскойобласти «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2017 годы»

Коллегия Администрации Кемеровской областипостановляет:

1. Внести впостановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013№405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области«Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014 - 2017 годы» (вредакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013№545, от 27.02.2014 №84, от 22.09.2014 №375, от 30.12.2014 №552, от 14.07.2015 № 220) следующие изменения:

1.1. В заголовке ипункте 1 цифры «2014 – 2017» заменить цифрами «2014 – 2018».

1.2. Государственнуюпрограмму Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связиКузбасса» на 2014 - 2017 годы (далее - Государственная программа), утвержденнуюпостановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.

2. Настоящеепостановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень КоллегииАдминистрации Кемеровской области».

3. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровскойобласти (по промышленности, транспорту и предпринимательству) Е. Б. Кутылкину.

4. Постановлениевступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений,для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения паспортаГосударственной программы, раздела 4 текстовой части Государственной программыв части ресурсного обеспечения на 2018 год, раздела 5 текстовой частиГосударственной программы в части плановых значений целевых показателей(индикаторов) на 2018 год (в редакции настоящего постановления) применяются кправоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета,начиная с областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов.

Временноисполняющий

обязанностиГубернатора

Кемеровскойобласти А.М.Тулеев

Приложение

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 7 сентября 2015 г. № 284

Государственная программа Кемеровской области

«Оптимизация развитиятранспорта и связи Кузбасса»

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

государственной программыКемеровской области

«Оптимизация развития транспортаи связи Кузбасса»

на 2014-2018 годы

Наименование государственной программы

Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» (далее – Государственная программа)

Директор

Государственной программы

Заместитель Губернатора Кемеровской области

(по промышленности, транспорту и предпринимательству) Е.Б. Кутылкина

Ответственный исполнитель (координатор) Государственной программы

Департамент транспорта и связи Кемеровской области

Исполнители Государственной программы

Департамент транспорта и связи Кемеровской области, департамент строительства Кемеровской области

Наименование подпрограмм Государственной программы

1. Транспорт.

2. Создание спутниковой мультисервисной сети.

3. Государственное регулирование в сфере транспорта и связи.

4. Реконструкция аэропортового комплекса «Спиченково»

Цели Государственной программы

1. Удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения.

2. Повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области.

3. Обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта.

4. Обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Задачи Государственной программы

1. Обновление парка пассажирских транспортных средств и технологического оборудования, в том числе приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов.

2. Развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области:

сети регионального телерадиовещания;

сети обмена оперативной информацией;

пунктов общественного доступа к государственным услугам.

3. Организация возмещения затрат по перевозке пассажиров предприятиям общественного транспорта в связи с регулировкой тарифов и перевозкой льготных категорий пассажиров, осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств.

4. Осуществление реализации мероприятий по повышению безопасности и регулярности полетов, защищенности пассажиров, грузов и объектов инфраструктуры авиационного транспорта

Срок реализации Государственной программы

2014-2018 годы

Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам её реализации

Всего средств – 6 896 423,9 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 411 552,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 452 943,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 314 210,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 312 210,0 тыс. рублей;

из них: средств областного бюджета –

в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 411 552,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 452 943,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 314 210,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 312 210,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы

К 2018 году будут достигнуты следующие результаты:

1. Обновление парка пассажирских транспортных средств на 100 единиц подвижного состава.

2. Рост доли технически исправного парка пассажирских транспортных средств в общем количестве подвижного состава.

3. Увеличение регулярности выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом^.

4. Рост окупаемости маршрутных пассажирских перевозок.

5. Сохранение объемов перевезенных пассажиров на достигнутом уровне.

6. Рост возможности централизованного оповещения при чрезвычайной ситуации до 80 процентов населения в результате организации спутникового приема и эфирной передачи программ регионального телерадиовещания в населенных пунктах Кемеровской области.

7. Возможность ведения трансляций в режиме онлайн в любой точке Кемеровской области.

8. Проведение проектно-изыскательских работ, начало строительно-монтажных работ аварийно-спасательной станции, которая будет отвечать требуемому уровню безопасности полетов и позволит улучшить качество авиаобслуживания населения Кемеровской области, что будет способствовать увеличению объема перевозок через аэропорт «Спиченково» г.Новокузнецка

1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской области сферыдеятельности, для решения задач которой разработана Государственная программа,с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Транспортный комплекс Кемеровской областивключает в себя 34 предприятия автомобильного и городского электрическоготранспорта, 9 автовокзалов, 17 автостанций, 2 аэропорта федерального значения,аэропорт местного значения, выполняющий функции вертолетной площадки, сетьжелезнодорожных вокзалов и станций, которые обеспечивают потребности населенияв совершении поездок как внутри Кемеровской области, так и за ее пределы.

Реализация в предыдущие годы долгосрочныхцелевых программ «Транспорт», «Оптимизация развития транспорта и связи вКемеровской области» позволила обновить парк автобусов, выполнитьгосударственные и муниципальные заказы по перевозке пассажиров. Также частичнообновился парк городского электрического транспорта. Кроме того, заменены котлыотопления в Междуреченском, Юргинском, Тайгинском, Гурьевском, Тяжинском,Промышленновском ГПАТП Кемеровской области и Прокопьевской автоколоннеКиселевского ГПАТП Кемеровской области, построена автостанция в Тисульскоммуниципальном районе, оборудованы приборами спутниковой навигации 748 автобусови обустроены рабочие места диспетчеров по контролю за работой пассажирскоготранспорта посредством ГЛОНАСС во всех ГПАТП Кемеровской области.

В результатереализации мероприятий плановый объем работы по перевозке пассажироввыполняется меньшим количеством автобусов за счет повышения регулярностивыполнения рейсов (с 96 до 97,5 процента). Возросли качество и культураобслуживания пассажиров на наземном и воздушном транспорте.

Для стабильной и безопасной работыпассажирского транспорта Кемеровской области, повышения качества и культурыобслуживания населения необходимо дальнейшее создание оптимальной структурыпарка автобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного идостаточного обновления подвижного состава, решение вопросов обеспечениябезопасности дорожного движения, повышение технической оснащенностиоборудования государственных и муниципальных пассажирских предприятийКемеровской области на условиях государственной поддержки с применениемразличных финансовых механизмов (утилизация, лизинг, субсидии).

Согласно распоряжению ПравительстваРоссийской Федерации от 13.05.2013 №767-р к 2020 году в городах РоссийскойФедерации с численностью населения более 300 тыс. человек (гг.Кемерово,Новокузнецк) должно работать на природном газе до 30 процентов общественноготранспорта. В городах с численностью более 100 тыс. жителей (гг. Белово,Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Прокопьевск) – до 10 процентов.

На основании анализа текущего состоянияпредприятий пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Кемеровскойобласти настоящей Государственной программой предусматривается обновлениеавтобусов, троллейбусов и трамваев различных марок, класса и вместимости,включая автобусы, работающие на газомоторном топливе, для выполнениягосударственного и муниципального заказов на перевозку населения.

Также Государственной программойпланируется приобретение оборудования для государственных пассажирскихавтотранспортных предприятий Кемеровской области, двигателей внутреннегосгорания для автобусов пассажирских предприятий, станков, продолжить обновлениетахографов и установку видеорегистраторов на автобусы.

В авиационной отрасли Кузбасса сложиласьположительная динамика, постоянно расширяется география полетов, благодаря чемуувеличивается пассажиропоток на международных и внутренних авиалиниях. В целяхразвития аэропортовой инфраструктуры Кемеровской области и повышениябезопасности и обслуживания пассажиров постоянно обновляется парк спецтехники идополнительного оборудования.

С целью создания многостороннегомеждународного пункта пропуска в аэропорту г. Новокузнецка в рамкахгосударственно-частного партнерства и реализации крупномасштабных транспортныхпроектов (в том числе подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевойпрограммы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)») междуФедеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), КоллегиейАдминистрации Кемеровской области и ООО «Аэрокузбасс» заключено трехстороннеесоглашение от 09.06.2014 № С-122-14 о софинансировании в 2016-2018 годах инвестиционногопроекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Спиченково» (г.Новокузнецк,Кемеровская область), реализация которого позволит обеспечить требуемый уровеньбезопасности полетов, улучшит качество предоставляемых авиауслуг населениюКемеровской области.

Реализация в предыдущие годы подпрограммы«Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области» позволила:

обеспечить распространение теле- ирадиопрограмм в отдаленных сельских поселениях;

подключить 2 сейсмостанции к глобальнойсети «Интернет» для передачи информации о землетрясениях;

обеспечить резервирование электропитанияцентральной земной станции;

организовать передачи телерепортажей впрямом эфире на территории Кемеровской области;

модернизировать оборудование центральнойземной станции спутниковой связи;

заменить устаревший телевизионныйпередатчик в г. Новокузнецке на современный передатчик;

модернизировать репортажную станциюспутниковой мультисервисной сети;

создать условия для транспортировкиоборудования спутниковой связи к местам проведения сеансов связи.

Для дальнейшего использования спутниковоймультисервисной сети Кемеровской области как устойчивого и надежного вида связинеобходима дальнейшая модернизация средств связи.

В 2014-2018 годах на базе спутниковоймультисервисной сети планируется организация устойчивой оперативной связиГлавного управления МЧС России по Кемеровской области с подразделениямипоисково-спасательных отрядов и передвижным пунктом управления привозникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера натерритории Кемеровской области. Кроме этого, планируется использоватьспутниковую мультисервисную сеть для централизованного оповещения населения привозникновении чрезвычайных ситуаций.

Для последовательного развития вКемеровской области транспортного комплекса и информационно-телекоммуникационных технологий необходимпрограммно-целевой подход.

Реализация государственнойполитики в сферах автомобильного, городского электрического, железнодорожного,авиационного и внутреннего водного транспорта осуществляется черезисполнительный орган государственной власти Кемеровской области – департаменттранспорта и связи Кемеровской области.

Комплексный подход к развитиютранспортной системы в рамках Государственной программы предполагает реализациюмероприятий (инвестиционного и текущего характера) и системы мергосударственного регулирования, повышения эффективности государственныхрасходов и инвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры.

Исходя из сферы своейдеятельности, приоритетных целей и задач, определенных в ежегодном бюджетномпослании Губернатора Кемеровской области, департамент транспорта и связиКемеровской области осуществляет сбор и анализ результатов деятельностипредприятий пассажирского транспорта, на основании которых формируются выводы ипредложения по отмене и открытию маршрутов, рейсов, корректировке схемымаршрутов, организации аукционов по доступуперевозчиков на маршрутную сеть по социально значимым маршрутам.

Достижение конечных результатов возможнотолько при условии обеспечения возмещения затрат, при регулировании тарифов,связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозокавтомобильным и пригородным железнодорожным транспортом. Частично возмещаютсярасходы за фактически выполненную транспортную работу по перевозке пассажиров:

1)предприятиям автомобильного транспорта:

в городском(кроме такси), пригородном и междугородном сообщениях в сумме, сложившейся врезультате разницы между затратами организаций на перевозку пассажиров,доходами организации, полученными от перевозки пассажиров по утвержденнымтарифам, и возмещением за льготный проезд отдельных категорий граждан, впределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

вмеждугородном сообщении по факту предоставления льготного проезда иногороднимобучающимся образовательных учреждений высшего, среднего и начальногопрофессионального образования, получающим соответствующее образование по очнойформе обучения, иногородним воспитанникам губернаторских заведений на основанииинформации, составленной по форме учета перевезенных иногородних обучающихся,воспитанников в автобусах междугородного сообщения по территории Кемеровскойобласти, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской областиот 28.12.2012 № 645;

2) предприятиям пригородногожелезнодорожного транспорта на территории Кемеровской области в размере суммыскидок на услуги по перевозке пассажиров в электропоездах пригородногосообщения, сложившейся в результате разницы между размером оплаты за проезд и утвержденнымитарифами на перевозку пассажиров, а также стоимости бесплатного проездапенсионеров (в соответствии с Законом Кемеровской области от 26.06.97 № 21-ОЗ)и обучающихся общеобразовательных учреждений старше 7 лет, образовательныхучреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшегопрофессионального образования, получающих соответствующее образование по очнойформе обучения, а также воспитанников губернаторских образовательных учреждений(в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.01.2005 № 3-ОЗ) в пределахлимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

В пассажирскихавтотранспортных предприятиях одной из основных проблем является дефицитквалифицированных кадров, их высокая текучесть, обусловленная интенсивнымиусловиями труда и невысоким уровнем заработной платы.

Департаментом транспорта исвязи Кемеровской области проводится постоянная работа по повышениюэффективности использования кадрового потенциала как департамента, так ипредприятий пассажирского транспорта.

2. Описание целей и задач Государственнойпрограммы

В соответствии сдолгосрочными приоритетами государственной транспортной политики, направленнымина создание условий для решения задач модернизации экономики, определены целиГосударственной программы:

1. Удовлетворение спросанаселения в пассажирских перевозках, повышение качества пассажирских перевозоки культуры обслуживания населения.

2. Повышение доступности икачества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области.

3. Обеспечение соответствиясовременным требованиям обслуживания авиаперевозок .

4. Обеспечение стабильнойработы и развития предприятий пассажирского транспорта.

Цель Государственнойпрограммы - удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышениекачества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения

Общественный транспорт является важным связующим звеном в экономикеКемеровской области и несет значительную социальную нагрузку: в соответствии с действующим законодательствомв общественном транспорте Кемеровской области предоставляются меры социальнойподдержки 32 категориям граждан, среди которых ветераны и участники ВеликойОтечественной войны, ветераны труда, инвалиды, многодетные матери и многиедругие.

Для достижения поставленной цели в рамках Государственной программыКемеровской области необходимо выполнение следующей задачи: обновление паркапассажирских транспортных средств и технологического оборудования, в том числеприобретение транспортных средств со специальным оборудованием иконструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов.

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является приоритетнымнаправлением государственной социальной политики.

Цель Государственной программы - повышение доступности и качества услугмультисервисной сети на территории Кемеровской области

В Кемеровской области успешно развивается рынок телекоммуникаций,информационных технологий, продуктов и услуг.

Для осуществления поставленной цели необходимо развитие на базе спутниковоймультисервисной сети Кемеровской области:

сети регионального телерадиовещания с проведением комплекса работ поповышению надежности функционирования центрального телепорта и организациейцентрализованного оповещения населения о ЧС;

сети обмена оперативной информацией;

пунктов общественного доступа к государственным услугам.

Цель Государственной программы - обеспечение стабильной работы иразвития предприятий пассажирского транспорта

Вследствие разницы междуустановленными (регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, а такженезначительной интенсивности пассажиропотоков пассажирские перевозки являютсянерентабельными (убыточными), особенно на сельских маршрутах.

Для обеспечения устойчивогои эффективного функционирования предприятий пассажирского транспорта вКемеровской области последовательно проводится работа по государственнойподдержке предприятий общественного транспорта, работающих по регулируемымтарифам на регулярных маршрутах.

Для осуществления поставленной цели необходимо выполнение следующейзадачи: организация возмещения затрат по перевозке пассажиров предприятиямобщественного транспорта в связи с регулировкой тарифов и перевозкой льготныхкатегорий пассажиров, осуществление контроля за эффективным использованиембюджетных средств.

Цель Государственной программы - обеспечение соответствия современнымтребованиям обслуживания авиаперевозок

В рамках достижения обозначенной цели планируется решение следующейзадачи: осуществление реализации мероприятий по повышению безопасности ирегулярности полетов, защищенности пассажиров, грузов и объектов инфраструктурыавиационного транспорта.

Основные ожидаемые результаты реализации проекта направлены наобеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение и повышениекачества авиаобслуживания населения Кемеровской области и увеличение объемаперевозок через аэропорт.

3. Перечень подпрограмм Государственнойпрограммы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятийГосударственной программы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса»

Цель: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения

Задача: обновление парка пассажирских транспортных средств и технологического оборудования, в том числе приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов

Подпрограмма «Транспорт»

Подпрограмма «Транспорт» направлена на улучшение технического состояния пассажирского транспорта, повышение технологической оснащенности предприятия, доли экологически чистого транспорта в пассажирских государственных и муниципальных предприятиях Кемеровской области, создание условий для безопасности функционирования транспортного комплекса Кемеровской области

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом, млн. чел.

Число пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, за отчетный период

Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом, млн. чел.

Число пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом, за отчетный период

Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом, процентов

(Количество фактически выполненных рейсов пассажирским автомобильным транспортом за отчетный период / количество запланированных рейсов пассажирским автомобильным транспортом в отчетном периоде)*100%

1.1

Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд»

На основании анализа текущего состояния предприятий пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Кемеровской области настоящей Государственной программой предусматривается обновление автобусов различных марок, городского, пригородного и междугородного исполнения, работающих на газомоторном топливе, для выполнения государственного и муниципального заказов на перевозку населения.

Данное мероприятие включает в себя:

Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд, шт.

Абсолютное количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в отчетном периоде

1.1.1. Приобретение

пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области.

Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом, процентов

(Сумма уплаченных лизинговых платежей/общая сумма платежей, предусмотренных лизинговым контрактом в отчетном периоде)*100%

1.1.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд.

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов

(Сумма уплаченной кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100%

1.1.3. Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов

(Сумма уплаченных лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100%

1.2

Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта»

Государственной программой планируется приобретение для пассажирских автотранспортных предприятий Кемеровской области котельного оборудования марки КВм- 2,5 ПТЛ, двигателей внутреннего сгорания марки КамАЗ-740.11-240 для автобусов пассажирских предприятий, а также продолжить установку тахографов и видеорегистраторов на автобусы.

Данное мероприятие включает в себя:

Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта

Количество исправных пассажирских автотранспортных средств в отчетном периоде / списочное количество пассажирских автотранспортных средств в отчетном периоде

1.2.1. Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области.

Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта, шт.

Абсолютное количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в отчетном периоде

Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта, шт.

Абсолютное количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта в отчетном периоде

Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта, шт

Абсолютное количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта в отчетном периоде

1.2.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы, процентов

(Сумма уплаченной кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100%

Цель: повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области

Задача: развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области: сети регионального телерадиовещания; сети обмена оперативной информацией; пунктов общественного доступа к государственным услугам

Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети»

Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области» направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения при возникновении либо угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети «Интернет» для 30 администраций отдаленных сельских поселений (территорий), 10 пунктов общественного доступа к государственным услугам в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания, процентов

(Численность населения Кемеровской области, охваченного услугами регионального телевещания / общая численность населения Кемеровской области)*100%

Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания, процентов

(Численность населения Кемеровской области, охваченного услугами регионального радиовещания / общая численность населения Кемеровской области)*100%

2.1

Мероприятие «Поставка комплексов и средств связи для организации связи при угрозе возникновения либо возникновении чрезвычайной ситуации»

Государственной программой планируется приобретение носимых мобильных комплексов спутниковой связи для организации связи поисково-спасательных отрядов с Главным управлением МЧС России по Кемеровской области и его структурными подразделениями при возникновении либо угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

Количество приобретенных комплексов спутниковой связи, шт.

Абсолютное количество приобретенных комплексов спутниковой связи в отчетном периоде

2.2

Мероприятие «Поставка оборудования для организации доступа к сети «Интернет» администраций удаленных сельских поселений»

Мероприятие позволит обеспечить доступ администраций удаленных сельских поселений, находящихся вдали от магистральных линий связи, к услуге доступа в сеть «Интернет» за счет приобретения, поставки и установки земных станций спутниковой связи

Количество приобретенного оборудования для организации доступа к сети «Интернет» администраций удаленных сельских поселений, шт.

Абсолютное количество приобретенного оборудования для организации доступа к сети «Интернет» в отчетном периоде

2.3

Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи»

Государственной программой планируется модернизация оборудования центральной земной станции спутниковой связи, что позволит экономить частотный и энергетический ресурсы.

Данное мероприятие включает в себя:

2.3.1. Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области.

2.3.2. Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи, шт.

Абсолютное количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в отчетном периоде

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы, процентов

(Сумма уплаченной кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100%

Цель: обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта

Задача: организация возмещения затрат по перевозке пассажиров предприятиям общественного транспорта в связи с регулировкой тарифов и перевозкой льготных категорий пассажиров, осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи»

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи» разработана для удовлетворения потребностей населения Кузбасса и экономики региона в пассажирских перевозках и средствах коммуникации. Предусматривает государственную поддержку предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Кемеровской области, и выполнение установленного государственного задания подведомственным государственным учреждением

Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров, единиц

Абсолютное количество предприятий, с которыми на текущий период заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров

Транспортная подвижность населения Кемеровской области, поездок/ 1 жителя

Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (автомобильным (кроме такси), пригородным железнодорожным и авиационным) /общая численность населения Кемеровской области в отчетном периоде

3.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

Финансирование обеспечивает деятельность департамента транспорта и связи Кемеровской области и направляется на выплату заработной платы сотрудникам департамента, уплату налогов и закупку товаров, работ и услуг

Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы, процентов

(Сумма расходов, направленных на обеспечение деятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области, за текущий период / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы)*100%

Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области, процентов

(Количество пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта Кемеровской области / общий объем всех маршрутов автомобильного транспорта Кемеровской области)*100%

3.2

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Субсидия из областного бюджета предоставляется государственному учреждению «Кузбасспассажиравтотранс», подведомственному департаменту транспорта и связи Кемеровской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, единиц

Абсолютное количество недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, в текущем периоде

Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений, единиц

Абсолютное количество движимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, в текущем периоде

3.3

Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения»

Предприятиям железнодорожного транспорта предоставляется компенсация выпадающих доходов за фактически перевезенных пассажиров в электропоездах пригородного сообщения в пределах территории Кемеровской области в связи с регулированием тарифов (разница между тарифами на экономически обоснованном уровне и тарифами для пассажиров) и перевозкой льготных категорий пассажиров.

Данное мероприятие включает в себя:

Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов

(Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками железнодорожным транспортом пригородного сообщения, за отчетный период) *100%

3.3.1. Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области.

Средняя наполняемость вагона, чел.

Пассажирооборот /вагоно-километры, выполненные за отчетный период

Перевезено пассажиров пригородным

железнодорожным транспортом, млн. чел.

Число пассажиров, перевезенных пригородным

железнодорожным транспортом, за отчетный период

3.3.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы, процентов

(Сумма уплаченной кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100%

3.4

Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки»

Предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки, предоставляются субсидия за фактически выполненную транспортную работу (перевозку пассажиров) в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год для компенсации убытков перевозчику за перевозку пассажиров по тарифам, утвержденным региональной энергетической комиссией Кемеровской области, и субвенция за предоставление льготного проезда.

Данное мероприятие включает в себя:

Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов

(Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок государственным автотранспортом, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками государственным автотранспортом, за отчетный период) *100%

3.4.1. Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области.

3.4.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы, процентов

(Сумма уплаченной кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100%

Цель: обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок

Задача: осуществление реализации мероприятий по повышению безопасности и регулярности полетов, защищенности пассажиров, грузов и объектов инфраструктуры авиационного транспорта

Подпрограмма «Реконструкция аэропортового комплекса «Спиченково»

В рамках реализации подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» между Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), Коллегией Администрации Кемеровской области и ООО «Аэрокузбасс» заключено трехстороннее соглашение от 09.06.2014 № С-122-14 о софинансировании в 2016-2018 годах инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Спиченково» (г.Новокузнецк, Кемеровская область)

Отношение пропускной способности аэропорта в отчетном периоде к аналогичному периоду предыдущего года, процентов

(Пропускная способность аэропорта за отчетный период/ пропускная способность аэропорта за аналогичный период предыдущего года)*100%

Мероприятие «Проектирование и строительство аварийно-спасательной станции и подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково» (г.Новокузнецк, Кемеровская область)»

За счет средств областного бюджета предусматривается проектирование, экспертиза, строительство и ввод в эксплуатацию аварийно-спасательной станции (АСС), подъездных путей к/от АСС, к/от взлетно-посадочной полосы (ИВПП), наружных коммуникаций АСС и международного сектора, сооружения для очистки ливневых стоков АСС и международного сектора.

Департамент строительства Кемеровской области является государственным заказчиком указанного мероприятия

Наличие проектно-сметной документации на строительство аварийно- спасательной станции и подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково», да/нет

Степень готовности строящихся объектов аэропортового комплекса «Спиченково» (аварийно- спасательной станции и подъездных путей), процентов

(Стоимость фактически выполненных работ на строящихся объектах аэропортового комплекса «Спиченково» (аварийно- спасательной станции и подъездных путей) / сметная стоимость с учетом заключенных контрактов по реконструкции аэропортового комплекса «Спиченково» [аварийно- спасательной станции и подъездных путей]) * 100%

4. Ресурсное обеспечениереализации Государственной программы

№ п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса»

Всего

1405508,0

1411 552,7

1452 943,2

1314 210,0

1312 210,0

областной бюджет

1405508,0

1411 552,7

1452 943,2

1314 210,0

1312 210,0

Подпрограмма «Транспорт»

Всего

194 224,5

212 015,2

181 633,2

3 000,0

областной бюджет

194 224,5

212 015,2

181 633,2

3 000,0

1.1

Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд»

Всего

181 224,5

203 015,2

178 633,2

0,0

областной бюджет

181 224,5

203 015,2

178 633,2

0,0

1.1.1

Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области

Всего

181 224,5

0,0

областной бюджет

181 224,5

0,0

1.1.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Всего

0,0

24 500,0

0,0

областной бюджет

0,0

24 500,0

0,0

1.1.3

Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Всего

0,0

178 515,2

178 633,2

0,0

областной бюджет

0,0

178 515,2

178 633,2

0,0

1.2

Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта»

Всего

13 000,0

9 000,0

3 000,0

областной бюджет

13 000,0

9 000,0

3 000,0

1.2.1

Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области

Всего

13 000,0

0,0

3 000,0

областной бюджет

13 000,0

0,0

3 000,0

1.2.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

Всего

0,0

9 000,0

3 000,0

0,0

областной бюджет

0,0

9 000,0

3 000,0

0,0

Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети»

Всего

10 000,0

8 500,0

10 000,0

областной бюджет

10 000,0

8 500,0

10 000,0

2.1

Всего

0,0

5 000,0

областной бюджет

0,0

5 000,0

2.2

Всего

0,0

3 000,0

областной бюджет

0,0

3 000,0

2.3

Всего

10 000,0

8 500,0

2 000,0

областной бюджет

10 000,0

8 500,0

2 000,0

2.3.1

Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области

Всего

10 000,0

0,0

2 000,0

областной бюджет

10 000,0

0,0

2 000,0

2.3.2

Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудо-вания и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

Всего

0,0

8 500,0

0,0

областной бюджет

0,0

8 500,0

0,0

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи»

Всего

1 201 283,5

1 191 037,5

1 252 210,0

областной бюджет

1 201 283,5

1 191 037,5

1 252 210,0

3.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

Всего

34 183,5

32 937,5

32 110,0

областной бюджет

34 183,5

32 937,5

32 110,0

3.2

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Всего

100,0

областной бюджет

100,0

3.3

Всего

249 000,0

288 000,0

320 000,0

областной бюджет

249 000,0

288 000,0

320 000,0

3.3.1

Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области

Всего

249 000,0

242 317,0

302 000,0

областной бюджет

249 000,0

242 317,0

302 000,0

3.3.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения

Всего

0,0

45 683,0

18 000,0

областной бюджет

0,0

45 683,0

18 000,0

3.4

Всего

918 000,0

870 000,0

900 000,0

областной бюджет

918 000,0

870 000,0

900 000,0

3.4.1

Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области

Всего

918 000,0

868 515,4

900 000,0

областной бюджет

918 000,0

868 515,4

900 000,0

3.4.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

Всего

0,0

1 484,6

0,0

областной бюджет

0,0

1 484,6

0,0

Подпрограмма «Реконструкция аэропортового комплекса «Спиченково»

Всего

0,0

9 100,0

49 000,0

47 000,0

областной бюджет

0,0

9 100,0

49 000,0

47 000,0

Мероприятие «Проектирование и строительство аварийно- спасательной станции и подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково» (г.Новокузнецк, Кемеровская область)»

Всего

0,0

9 100,0

49 000,0

47 000,0

областной бюджет

0,0

9 100,0

49 000,0

47 000,0

5. Сведения о планируемых значениях целевыхпоказателей (индикаторов) Государственной программы (по годам реализацииГосударственной программы)

№ п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса»

Подпрограмма «Транспорт»

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн. чел.

230,5

220,0

220,1

220,2

220,3

Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом

млн. чел.

141,0

135,0

135,1

135,2

135,3

Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом

процентов

96,0

96,5

97,0

97,5

1.1

Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд», в том числе

Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

шт.

100

1.1.1

Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области

Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом

процентов

31,6

1.1.2

процентов

1,7

1.1.3

Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

12,6

12,3

1.2

Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта», в том числе

Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта

0,75

0,76

0,78

0,80

0,85

1.2.1

Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

шт.

Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта

шт.

Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта

шт.

1.2.2

процентов

0,6

0,2

Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети»

Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания

процентов

67,0

55,0

55,5

56,0

56,5

Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания

процентов

86,0

80,0

80,5

81,0

81,5

Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет»

единиц

2.1

Количество приобретенных комплексов спутниковой связи

шт.

2.2

Количество приобретенного оборудования для организации доступа к сети «Интернет» администраций удаленных сельских поселений

шт.

2.3

Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи», в том числе

Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

шт.

2.3.1

2.3.2

Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

процентов

0,6

Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи»

Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров

шт.

Транспортная подвижность населения Кемеровской области

поездок/ 1 жителя

132,4

132,5

132,6

132,7

3.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

коэффициент

0,024

0,023

0,022

0,024

Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области

процентов

55,0

55,5

56,0

56,5

3.2

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений

ед.

157

180

Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений

ед.

480

473

453

3.3

Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения», в том числе

Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

94,0

Средняя наполняемость вагона

чел.

3.3.1

Перевезено пассажиров пригородным

железнодорожным транспортом

млн. чел.

5,3

5,0

3.3.2

процентов

3,2

1,2

1,4

3.4

Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки», в том числе

Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

94,0

95,0

96,0

3.4.1

3.4.2

процентов

0,1

Подпрограмма «Реконструкция аэропортового комплекса «Спиченково»

Отношение пропускной способности аэропорта в отчетном периоде к аналогичному периоду предыдущего года

процентов

100

Мероприятие «Проектирование и строительство аварийно- спасательной станции и подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково» (г.Новокузнецк, Кемеровская область)»

Наличие проектно-сметной документации на строительство аварийно-спасательной станции и подъездных путей аэропортового комплекса «Спиченково»

да/нет

да

Степень готовности строящихся объектов аэропортового комплекса «Спиченково» (аварийно-спасательной станции и подъездных путей)

процентов

100

Целевыепоказатели (индикаторы) Государственной программы устанавливаются всоответствии с показателями для оценки эффективности деятельности органовисполнительной власти Кемеровской области, утвержденными распоряжением КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 28.12.2012 № 1173-р «Об оценкеэффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области»,и значениями целевых показателей в сфере деятельности департамента транспорта исвязи Кемеровской области.

Оценка эффективности Государственнойпрограммы определяется в соответствии с разделом 6 «Методика оценкиэффективности Государственной программы».

6. Методика оценкиэффективности Государственной программы

Оценка эффективности Государственной программыпредставляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Государственнойпрограммы в зависимости от степени достижения задач, определенныхГосударственной программой, в целях оптимальной концентрации средств навыполнении поставленных задач.

Дляоценки эффективности Государственной программы используются целевые показатели(индикаторы) Государственной программы.

Методикаоценки эффективности Государственной программы учитывает необходимостьпроведения оценок по следующим критериям:

а) эффективностьиспользования средств областного бюджета, направленных на реализациюГосударственной программы;

б)динамика достижения значений целевых показателей (индикаторов).

Показательдостижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в целом поГосударственной программе производится по формуле:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ЦИ= ---------------------------------------------,

где:

ЦИ- показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) вцелом по Государственной программе;

к -количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

Ф -фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задачГосударственной программы за отчетный год;

П -планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) решения задачГосударственной программы за отчетный год.

Вслучае когда уменьшение значения целевого показателя (индикатора) являетсяположительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например,П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

Присопоставлении плановых и фактических значений целевых показателей (индикаторов)необходимо учитывать, что не все мероприятия могут быть оценены количественно.Для таких мероприятий положительное значение целевого показателя (индикатора)принимается за равное 1, отрицательное - 0.

Расчетстепени соответствия фактических объемов финансирования из областного бюджета(ОФ) на реализацию Государственной программы запланированному уровню производитсяпо следующей формуле:

ОФ= О / Л,

где:

О -фактический объем финансирования средств областного бюджета по Государственнойпрограмме за отчетный год;

Л -лимит бюджетных обязательств на реализацию Государственной программы заотчетный год.

Оценкаэффективности использования средств областного бюджета (ЭИ) за отчетный годрассчитывается как:

ЦИ

ЭИ= ---- x 100%,

ОФ

где:

ОФ- показатель степени соответствия фактических объемов финансирования изобластного бюджета на реализацию Государственной программы запланированномууровню.

Оценкаэффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значенийцелевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетныхсредств.

Вцелях оценки эффективности Государственной программы устанавливаются следующиекритерии:

еслиЭИ больше 100 процентов, то Государственная программа оценивается каквысокоэффективная;

еслиЭИ составляет от 75 до 100 процентов, то Государственная программа оцениваетсякак эффективная;

еслиЭИ составляет от 60 до 74 процентов, то уровень эффективности Государственнойпрограммы оценивается как удовлетворительный;

еслиЭИ меньше 60 процентов, то Государственная программа оценивается какнеэффективная.

Выводыпо оценке эффективности Государственной программы отражаются в пояснительнойзаписке, представляемой с годовым отчетом о достижении значений целевыхпоказателей (индикаторов)