Постановление Администрации г. Кемерово от 05.07.2017 № 1903
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.10.2014 № 2736 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Кемерово» на 2015 - 2019 годы»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2017 №1903
г. Кемерово
| О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 28.10.2014 № 2736 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Кемерово» на 2015 - 2019 годы» |
В целях формирования программно-целевой структуры расходов бюджетагорода Кемерово, руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, и в соответствии с постановлением администрации городаКемерово от 05.06.2015№ 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ города Кемерово»
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городаКемерово от 28.10.2014№ 2736 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальнымифинансами города Кемерово» на 2015 - 2019 годы» (далее – постановление):
1.1. В названии, в пункте 1 постановления, в названии приложения кпостановлению слова «на 2015-2019 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы».
1.2. Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Управлениемуниципальными финансами города Кемерово» на 2015 - 2019 годы» приложения кпостановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
1.3. Пункты 1.2.1, 3.1.1, 4.1.1 раздела3. «Перечень мероприятий муниципальной программы» приложения к постановлениюизложить в следующей редакции:
«
| 1.2.1.Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет города | Постановление администрации города Кемерово от 26.07.2016 № 1850 «О создании штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики города Кемерово», постановление администрации города Кемерово от 15.08.2013 № 2492 «О создании комиссии по легализации объектов налогообложения на территории города Кемерово», постановление администрации города Кемерово от 25.07.2016 № 1831 «О мерах по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кемерово» | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (ОС4) |
| 3.1.1.Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Постановление администрации города Кемерово от 19.04.2017 № 938 «Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги города Кемерово» | Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет города (УМД1) |
|
|
| Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД2) |
| | Соблюдение предельных параметров по объему расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД3) |
| 4.1.1.Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города. | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 № 145н «Об утверждении методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» | Размещение проекта решения о бюджете города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ПК1) |
».
1.4. Раздел 4. «Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы» приложения к постановлению изложитьв редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 5. «Планируемые значенияцелевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» приложения кпостановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информацииадминистрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановлениев газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации городаКемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам Т.В. Ананьину.
И.о. Главы города О.В. Турбаба
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации города Кемерово
от 05.07.2017 № 1903
1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальнымифинансами города Кемерово» (наименование муниципальной программы) на 2015 -2020 годы
| Наименование муниципальной программы | Управление муниципальными финансами города Кемерово |
| Разработчик муниципальной программы | Управление бюджетного учета администрации города Кемерово (А.Н. Потапкин) |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Управление бюджетного учета администрации города Кемерово, управление экономического развития администрации города Кемерово, финансовое управление города Кемерово(по согласованию) |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Кемерово (далее - бюджет города). 2. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города. 3. Управление муниципальным долгом. 4. Повышение качества организации бюджетного процесса |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация инструментов бюджетного планирования, поддержание достаточного объема финансовых резервов. 2. Обеспечение в рамках полномочий органов местного самоуправления функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования. 3. Развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета города. 4. Приоритезация структуры расходов бюджета города в соответствии с условиями бюджетной политики и концепцией развития города Кемерово. 5. Оценка и мониторинг состояния муниципального долга. 6. Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом. 7. Повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса |
| Срок реализации муниципальной программы | 2015 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Объем бюджетных ассигнований из средств бюджета города Кемерово на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Кемерово» (далее - муниципальная программа) составляет 1 147 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 93 500,0 тыс. рублей; 2016 год - 170 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 260 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 208 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 208 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 208 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Снижение дефицита бюджета города. 2. Обеспечение повышения уровня собираемости налогов и сборов, в том числе за счет снижения задолженности по налогам и сборам в местный бюджет, мониторинга эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам. 3. Формирование расходной части бюджета города с применением метода программно - целевого планирования. 4. Выявление резервов бюджетных средств для реализации бюджетной политики в части исполнения указов Президента Российской Федерации В.В. Путина о повышении заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. 5. Соблюдение ограничений по объемам муниципального долга бюджета города, расходов на его обслуживание, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, создание условий, способствующих сокращению объемов наращивания долговых обязательств. 6. Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города |
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации города Кемерово
от 05.07.2017 № 1903
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово» | Всего | 93 500,0 | 170 000,0 | 260 000,0 | 208 000,0 | 208 000,0 | 208 000,0 |
| бюджет города Кемерово | 93 500,0 | 170 000,0 | 260 000,0 | 208 000,0 | 208 000,0 | 208 000,0 | |
| Повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Формирование резервного фонда администрации города Кемерово | Всего | 30 000,0 | 18 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| бюджет города Кемерово | 30 000,0 | 18 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
| Формирование доходной части бюджета города с учетом Методики формализованного прогнозирования доходов местного бюджета по основным налогам и сборам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет города | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных НПА муниципального образования с целью выявления неэффективных налоговых льгот по местным налогам | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Охват программами преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответствен но, большей части бюджетных ассигнований | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, принятие мер к снижению накопленной просроченной задолженности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Всего | 63 500,0 | 152 000,0 | 240 000,0 | 188 000,0 | 188 000,0 | 188 000,0 |
| бюджет города Кемерово | 63 500,0 | 152 000,0 | 240 000,0 | 188 000,0 | 188 000,0 | 188 000,0 | |
| Проведение активной политики управления муниципальным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств города Кемерово | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
администрации города Кемерово
от 05.07.2017 № 1903
5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы
| Наименование | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово» | | | | | | | | | |
| 1. Повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования | Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1) | Рассчитывается по формуле: ДЕФ-СКО-ПА-БК ОС1 = ----------------------- *100 Д-БВП где: ДЕФ - размер дефицита бюджета города; СКО - размер снижения остатков на счетах по учету средств бюджета города; ПА - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности города Кемерово; БК - разница*между полученными и погашенными бюджетными кредитами в валюте Российской Федерации Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ПРОЦ | <=9,9 | <=9,9 | <=9,9 | <=9,9 | <=9,9 | <=9,9 |
| 2. Формирование резервного фонда администрации города Кемерово | Доля расходов бюджета города, утвержденная в составе резервного фонда администрации города Кемерово, в общем объеме расходов бюджета города (ОС2) | Рассчитывается по формуле: Орф ОС2 = ------------- *100 Р где: Орф - объем резервного фонда администрации города Кемерово; Р - общий объем расходов бюджета города | ПРОЦ | <=3,0 | <=3,0 | <=3,0 | <=3,0 | <=3,0 | <=3,0 |
| 3. Формирование доходной части бюджета города с учетом Методики формализован-ного прогнозирования доходов местного бюджета по основным налогам и сборам | Наличие НПА, направленного на формирование доходной части бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) (ОС3) | При выполнении мероприятия – 100,0%, при невыполнении мероприятия – 0,0% | ПРОЦ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет города | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (ОС4) | Рассчитывается по формуле: Дн\н (i) ОС4 = --------------- *100 Дн\н (i-1) где: Дн\н - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (за исключением дополнительного норматива отчислений НДФЛ), с учетом разграничения полномочий между уровнями бюджетной системы; (i)-отчетный период (i-1)-предшествующий период | ПРОЦ | >=101,0 | >=101,1 | >=101,2 | >=101,3 | >=101,4 | >=101,4 |
| 5. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных НПА муниципального образования, с целью выявления неэффективных налоговых льгот по местным налогам | Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5) | Рассчитывается по формуле: РНл ОС5 = ---------- *100 Дн где: РНл - выпадающие доходы бюджета города в связи с предоставлением налоговых льгот Дн - налоговые доходы бюджета города | ПРОЦ | <=4,9 | <=4,8 | <=4,8 | <=4,8 | <=4,8 | <=4,8 |
| 6. Охват программами преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответствен но, большей части бюджетных ассигнований | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1) | Рассчитывается по формуле: РПр ПЭ1 = ----------- *100 Р где: РПр - объем расходов бюджета города, формируемых в рамках программ Р - общий объем расходов бюджета | ПРОЦ | >=75,0 | >=76,0 | >=77,0 | >=78,0 | >=79,0 | >=80,0 |
| 7. Выявление резервов и перераспределе ние бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 | Доля расходов бюджета города, направленная на поддержку и развитие социальной сферы, в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ2) | Рассчитывается по формуле: РСс ПЭ2 = ----------- *100 Р где: РСс - объем расходов бюджета города, направленных на поддержку и развитие социальной сферы; Р - общий объем расходов бюджета города | ПРОЦ | >=50,0 | >=50,0 | >=50,0 | >=50,0 | >=50,0 | >=50,0 |
| 8. Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомствен-ных им учреждений, принятие мер к снижению накопленной просроченной задолженности | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ3) | Рассчитывается по формуле: ПКРЗ ПЭ4 = ----------- *100 Р где: ПКРЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Р - общий объем расходов бюджета города | ПРОЦ | <=0,14 | <=0,10 | <=0,09 | <=0,08 | <=0,07 | <=0,07 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ4) | Рассчитывается по формуле: ПКРЗ ОТ ПЭ4 = ----------- *100 Р где: ПКРЗ ОТ - объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда Р - общий объем расходов бюджета города | ПРОЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет города (УМД1) | Рассчитывается по формуле: МД УМД1 = ----------- *100 Д-БВП где: МД-размер муниципального долга Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города | ПРОЦ | <90,0 | <89,0 | <88,0 | <87,0 | <86,0 | <86,0 |
| Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД2) | Рассчитывается по формуле: ПЗДО УМД2 = ----------- *100 ЗДО где: ПЗДО - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кемерово; ЗДО - общий объем задолженности по долговым обязательствам города Кемерово | ПРОЦ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД3) | Рассчитывается по формуле: РОМД УМД3 = ----------- *100 Р-РС где: РОМД - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета города; РС - расходы бюджета города за счет субвенций | ПРОЦ | <=15,0 | <=15,0 | <=15,0 | <=15,0 | <=15,0 | <=15,0 | |
| 10. Проведение активной политики управления муниципальным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств города Кемерово | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования (ключевой ставкой) Банка России (УМД4) | Рассчитывается по формуле: УМД4 = Ст-Срф где: Ст - процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков; Срф - ставка рефинансирования (ключевая ставка) Банка России | ПРОЦ | <4,2 | <4,1 | <4,1 | <4,1 | <4,1 | <4,1 |
| 11. Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города | Размещение проекта решения о бюджете города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте в информацион-но-телекомму-никационной сети «Интернет» (ПК1) | При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0% | ПРОЦ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина